店总经理KI考核.doc

店总经理（营运副总）KPI 工作手册 修改标记：0 页次 1/5 执行主体 店总（营运副总） 监督主体 公司董事长 考评主体 总部人事行政部 1 名称：预算收入完成率 考核目的：促进公司增加效益。 考核内容：营业收入额 信息来源：财务中心报表 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 预算收入完成率：A＝×100% 收入预算完成情况 得 分 A≥105% 120分 105%＞A＞100% 110分 A＝ 100%＞A＞90% 90分 90%＞A≥80% 70分 A＜80% 0分 2 名称：收入增长率 考核目的：促进销售递增，提高收入 考核内容：收入与上年同期比 信息来源：财务中心报表 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 收入增长率：B＝ B≥180%? 120分 180%＞B＞170%? 110分 B=170%? 100分 170%＞B＞160%? 90分 160%＞B≥150%? 70分 B＜150%? 0分 店总（营运副总）KPI 工作手册 修改标记：0 页次 2/5 3 名称：预算支出执行情况 考核目的：控制费用支出 考核内容：各项费用不超预算 信息来源：财务中心报表、相关人员抽查 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 预算支出偏差率：C＝×100% 预算支出执行情况 得 分 C≤90% 120分 100%＞C＞90% 110分 C＝ 110%＞C＞100% 80分 120%≥C＞110% 60分 C＞120% 0分 4 名称：支出收入比 考核目的：促进收入增长、合理控制支出 考核内容：同期收入与支出比 信息来源：财务中心报表 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 支出收入率：D＝ 支出与收入比 得 分 D≤30%? 120分 39%＞D＞30%? 110分 D＝? 100分 44%＞D＞39%? 90分 49%≥D＞44%? 70分 D＞49%? 0分 5 名称：经营场地利用率 店总（营运副总）KPI 工作手册 修改标记：0 页次 3/5 考核目的：确保经营场地利用 考核内容：出租营业面积与总营业面积之比 信息来源：财务中心报表、本公司合同台账 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 经营场地利用率：E＝ 100%≥E＞99% 120分 99%≥E＞98% 110分 E＝ 98%＞E＞97% 90分 97%＞E≥95% 70分 95%＞E 0分 6 名称：合同执行情况 考核目的：保证合同内容的执行情况 考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100分。 考核人：公司董事长 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 权重 得 分 加权得分 报告上交的及时性 10% 当月合同签订数 30% 合同执行情况和处理情况 40% 有无起诉，处理的结果 20% 合 计 100% 7 名称：质量管理体系 考核目的：保证商品质量、服务质量及环境质量，增强顾客满意 考核内容：按公司标准要求，考核质量报告上交及时性，报 店总（营运副总）KPI 工作手册 修改标记：0 页次 4/5 告全面性，体系运行的有效性，顾客满意度 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 权重 得 分 加权得分 报告上交的及时性 10% 报告的全面性 20% 商品质量的控制 20% 体系运行的有效性 30% 顾客满意度 20% 合 计 100% 8 名称：主要业务人员流失人数 考核目的：减少主要业务人员流失，保证经营工作顺利进行 考核内容：主要业务人员流失人数 信息来源：人力资源中心提供 考核标准： 1人 考核人：公司董事长 考核周期：月度 主要业务人员流失人数F＝ F＝ F＝ F＝ F＝ F≥4 0分 9 名称：人员培训 考核目的：提高人员岗位能力 考核内容：培训的针对性、及时性、培训的效果 信息来源：本公司提供报告 店总（营运副总）KPI 工作手册 修改标记：0 页次 5/5 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 考核表 考 评 项 目 权重 得 分 加权得分 报告上交的及时性 10% 培训的针对性 30% 培训的及时性 20% 培训的效果 40% 合 计 100% 10 名称：消防安全 考核目的：保证公司安全 考核内容：消防安全工作 信息来源：本公司提交报告，上级监督检查 考核标准：100分 考核人：公司董