物料认定管理程序V.docVIP

文件名称：物料认定管理程序 编号版次：LML-P-08 V2.1 拟制：黄跃宗 审核：洪明威 批准：李建权2004-3-8 收文人TO：各部主管 收文部门TO DPT：制造部、资材部、研发中心、 质控部、 抄送CC：总经理室成员 附件ATTACHMENT：无 □ 传阅CIRCULAR ■阅后存档FILIG □ 保密/期限CONFIDENTIAL/TERM □ 其他OTHERS □ 页数NO.OF PAGES：3 会 签 记 录 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 资材部 费洪星2004-3-4 研发中心 司伊健 制造部 林财福 更 改 记 录 更改后版次 页次 日期 更改部门 拟制人 理由 更改重点内容 V1.1 1/3页 2/3页 ’03.02.12 黄跃宗 部门职责调整 原由质控部对规格书及样品适用性 确认部分改为研发中心，原产品部 职责改为研发中心 V1.2 1/3, 3/3 03.04.03 黄跃宗 增加与供应商签订质量保证条款 特殊采购内容 1/3页职责中质控部增加与供应商签订质量保证协议或质量保证条款；工程部改为制造部工程处。 1/3增加关键部件要符合其技术规范。 增加特殊采购定义 3/3增加质控部与供应商签订质量保证协议或质量保证条款； 特殊采购的操作方法。 V2.0 1/5 3/5 5/5 03.7.11 黄跃宗 增加物料编号流程 1/5 在目的、范围、权责中增加编号管理 1/5 重新定义特殊采购 3/5 增加研发中心提供特采检验标准、增加物料编号操作方法、样品索样部门采购部改为采购与研发中心 5/5 增加采购下PO需认定合格 V2.1 全部 04-2-12 黄跃宗 完善流程 增加适用于自制产品； 重新制定流程图； 明确样品确认时机； 确定对试验物料的采购及检验； 明确需要封样的物料。 目的 通过对原材料样品确认，确保采购生产物料符合产品研发设计要求，同时按规定流程对物料进行编号。 范围 适用于自研、自制及OEM产品原材料样品送样、认定检测与编号管理。 权责 项目经理： 对整个新产品开发过程中的新物料认定负责； 负责提供OEM手机样品及相应的技术规格书； 自制产品项目经理负责与研发单位接口，研发单位发放的任何资料（包括设计变更）由项目经理接收转发给资材和质控等，向研发单位索取相应的技术规格书并对规格书签字确认，对自制产品新物料认定的最终结果核准。对研发方提供《ODM手机标准器件认定表》签字核准，提供给质控。 资材部：负责向物料供应商索取样品及规格书（包括OEM手机配件），填写部品认定报告单并附上原材料样品及相应的技术规格书提交研发及质控认定，填写《特殊采购申请单》，负责向供应商对口提供设计图纸及设计更改要求。 研发项目组：协助资材索取样品及技术规格书，提供自己制定非标件的图纸，负责对样品适用性、厂家提供规格书等资料的签字确认，负责对认定单上的认定结论核准，负责物料主数据在R3系统的录入、物料编号工作。不同厂家提供可以代用的物料给予不同的物料编号。 质控部：负责进行生产原材料样品的检测，负责对需要试产的新物料贴片件或结构件试产质量确认，负责对认定合格物料的归档管理建立已认定物料资料库。 制造部工程处：负责对生产辅助材料性能认定及规格书的确认。 定义 特殊采购：指物料未经送样认定或没有手段单独对样品进行评测而需要小批量试用的采购行为。未能立即判定认定结果的，应填写〈特采申请单〉并注明同意小批量试用，否则也不能实施采购行为。 作业内容 5.1认定作业流程 资材部/项目组 资材部 项目经理/项目组/研发 质控部 作业说明 1 研发依据新产品研发需要的新物料及时向资材部提出物料需求。 2 由研发填写物料主数据申请表，并和资材部共同填写相关视图。 3 研发资料管理员在R3系统中录入物料主数据生成物料编号，并通知相关的采购员及质控资料管理岗。 4 研发向资材部提出新物料需求，如未认定资材判定要进行采购时需填写《特采申请单》，属于研发阶段PVT之前使用的采购小于400套的物料,单价低于5美元（低单价的阻容器件以最小包装）不须填写《特采申请单》。 5 资材部填写的《特采申请单》由研发、质控部或产品部进行会签。 6 采购和研发依据设计要求寻找供应商，向供应索取样品及规格书，由采购填写《部品认定报告》的认定申请。 7 研发负责对生产材料和OEM手机样品适用性及规格书进行确认，关键的零部件必须符合该部件的技术规范，。 8 质控部负责对生产材料样品检测或委托测试，并提供测试报告。 9 对于需要小批量生产的物料，由研发或质控提出要求，经研发确认后，由资材安排生产，生产的结果做为认定