QP0101管理责任程序.docVIP

1 目的 明訂本公司之品質政策，以明確公司組織、職掌及管理階層的權責，相互 協調使品質政策有效推行。 2 範圍 2.1 本公司所有人員皆適用之。 3 組織與權責 3.1廠務部：3.1.1 產品之製造與管理。 3.1.2 製程中不合格品管制與處理。 3.1.3 機器設備日常保養及管理。 3.1.4 生產模冶具之維護管理。 3.1.5 所屬員工教育訓練安排。 3.1.6 生產技術問題解決。 3.1.7 品質異常原因分析對策予於作業標準化。 3.1.8 確保成品、半成品、搬運、儲存、包裝與交貨的安全。 3.2 品管部 3.2.1 檢驗規範之制定。 3.2.2 進料檢驗及記錄。 3.2.3 成品出貨檢驗及記錄。 3.2.4 不合格品之標示及記錄。 3.2.5 品質異常注意及追蹤處理。 3.2.6 各項矯正預防施之提報。 3.2.7 品質管制執行之資料統計及分析提報。 3.3 業務部 3.3.1 採購單位 3.3.1.1 物料需求請購處理。 3.3.1.2 品質系統資料、文件分發管理。 3.3.1.3 進料及出貨時機之協調與管理。 3.3.1.4 採購材料、零件、半成品、成品、冶具、機器等各單位請購之物料。 3.3.1.5 採購之交期、價格協商及控制。 3.3.1.6 協力廠商績效考核。 3.3.1.7 協力廠商開發與考核。 3.3.2 倉管單位 3.3.2.1 不合格材料處置。 3.3.2.2 原料倉入出庫、收發及材料儲存。 3.3.2.3 退貨品及報廢品之處理。 3.3.2.4 原料倉庫存盤點作業。 3.3.3 生管單位 3.3.3.1 安排生產計劃、生產進度之掌控與管理。 3.3.3.2 訂單協調作業管理。 3.3.3.3 委外加工收發之管理。 3.3.3.4 委外加工廠商之監督及指導。 3.3.3.5 成品倉入出庫、收發及材料儲存。 3.3.3.6 成品倉庫存盤點作業。 3.3.4.業務單位 3.3.4.1.產品銷售與顧客需求溝通 3.3.4.2.顧客回饋事項處理 3.4 管理部 3.4.1 總務人事單位 3.4.1.1 人事資料、教育訓練的管理。 3.4.1.2 財產、資本、設備盤點及管理。 3.4.2 財會單位 3.4.2.1 相關會計方面表單之製作及管理。 3.5 開發部 3.5.1 產品開發設計 3.5.2 樣品製作 3.5.3.新材料試驗 4.作業內容 4.1 公司組織(附件一)。 4.2 4.3 品質政策之溝通： 4.3.1 由管理部製作品質政策、標語、海報張貼。 4.3.2 新進人員導引訓練須包含本公司品質政策之宣導，參照【教育訓練管理程序】（QP1801）辦理。4.4 品質目標 4.4.1 品質目標之擬訂：於下半年度管理審查會議中，會同單位高階主管討論，決定公司次年之品質目標。 4.5 內部稽核與人員 4.5.1 品質系統、製程系統、審查稽核，應由與該工作無直接責任之獨立人員擔任，【】QP1701）之規定。 4.6 管理審查會議 4.6.1 由公司總經理或管理代表主持。 4.6.2 召開時機 4.6.2.1 定期會議：每年召開二次審查會議，於內部稽核完畢一個月內舉行。 4.6.2.2 ， 4.6.3 參加人員：公司各部門主管、或部門負責人及重要幹部出席。 4.6.4 審查內容 4.6.4.1 品質政策、品質手冊之更新與檢討。 4.6.4.2 內部品質稽核改善效果與追蹤報告。 4.6.4.3 品質目標之達到進度與成效追蹤。 4.6.4.4 矯正與預防措施系統有效性評估。 4.6.4.5 上次審查後問題之改正成效。 4.6.4.6 教育訓練成效檢討評估 4.6.4.7.顧客回饋事項檢討 4.6.4.8.其它改善建議 4.6.5 審查結果 4.6.5.1 必須填寫完整之[會議記錄]（QP0101-01）以記錄相關之執行成效，應定期追蹤、檢討、跟催。 4.6.5.2 管理審查會議記錄保存年限，【】QP1601）之辦理。 .6.7 管理代表 4.6.7.1資格限制 4.6.7.1.1 管理代表為ISO9000功能性職位,由總經理指派擔任。 4.6.7.1. 4.6.7.2 權責 4.6.7.2.1 與ETC及驗證單位保持密切聯繫。 4.6.7.2.2 確保ISO 9001品質保證系統運作。 4.6.7.2.3.確保公司內全員對顧客需求了解 4.6.7.2.4.不定時的向高階管理階層，報告執行成效 5.相關文件、附件、表單 5.1 內部稽核管理程序 (QP1701) 5.2 品質記錄管理程序 (QP1601) 5.3 教育訓練管理程序 (QP1801) 5.4 公司組織圖(附件一) 5.5 會議記錄(QP0101-01)