利用ERP流程操作整个订单流程(ppt22).pptVIP

利用ERP流程操作的整个订单流程 * SD2-1.客户订单处理流程-总览 客户服务部 仓库 Customer 产品 VAW 生产计划 生产瓶颈 情况 供销合同草案 需求数量 需求日期 销售办事处 客户 PROPACK 合同评审 产品/材料编 号申请表 BOM维护 * 系统订单流程图： 建立库存件 销售件 客户件 建立客户 订单 采购申请 客户订单 下达 系统信贷 检查 MRP/CRP 运行 车间订单 申请 合同评审 车间订单 各工序报告 仓库接收 产品进仓 系统可用性 检查 采购订单 车间订单 客户订单 发货 开发票/收款 * 一、基础数据的系统设置 库存、采购、销售订单所需的基础数据 1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有） 2、成品库存件、销售件、客户件、采购件 3、BOM Routing 4、版辊库存件、采购件 5、各项原材料的库存件及采购件、供应商 6、人员的设置 7、域、财会科目、本位币等设置 * 二、客户订单的准备 业务人员详细提供新产品新客户的资料 法务组确定新客户的放帐期及放帐额 客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件 如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。 BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、BOM、Routing 财务对已建的产品库存件计算放入标准成本 客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针对外币产品） * 二、客户订单的建立 对已设好如上数据的产品，建立客户订单 针对订单行建立合同评审 跟进评审结果，确定订单的最终交货期 * 三、客户订单的下达 客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单 对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否下达 客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况 各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC * 四、版辊采购订单 当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单 下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。 制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。 * 五、物料的采购订单下达及接收 在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单 运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议 下达采购订单，接收采购订单、物料入库。 * 六、车间订单的建立及下达 PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单 前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态 车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号 安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件，打包交生产。 * 七、下发物料 物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定工序和机台。 * 八、车间订单的执行及报告 车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计划执行的订单原因和特殊情况。 每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文件进行完工产量报数 同时需填写报表 并按原车间订单号退回剩余物料 统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、工时汇报等 车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表中勾出完工标志 * 九、成品的进仓 仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收 并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中 * 十、车间订单的关闭 PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订单进行关闭 关闭的三个条件： 1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息 2、统计报数的及时完成（已有时间要求） 3、退料的及时完成，且不能串单。 注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。 2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。 * 十一、发货准备 客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确及减少临时变动 此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及 对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进 仓。 注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部 * 十二、发货 客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打印出仓单、送货单 仓库按出仓单装车发货 实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中执行发送记录。 * 十三、开发票 发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核后，建立发票、打印后生成正式凭证。 开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关闭。 *