绩效体系建设报告090410.pptVIP

满意度 17 合同按期交付率 16 外部客户满意度 观测绩效 15 　 扣分项 14 　 部门人员队伍建设状况 5% 13 整合重点工作的完成情况 5% 10% 周边绩效 12 项目管理平台建设情况 5% 11 三体系运行、维护 5% 运营指标10% 9 部门项目执行费用控制率 10% 8 部门管理费用控制率 5% 7 两年以上清欠款完成率 5% 6 上年清欠款完成率 5% 5 回款额 10% 4 毛利 15% 3 净利润 10% 2 销售收入 20% 财务指标80% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 项目执行部副总考核指标 满意度 　 　 14 项目设计费用控制率 　 　 观测绩效 13 　 扣分项 12 　 部门人员队伍建设状况 5% 11 整合重点工作的完成情况 5% 10% 周边绩效 10 技术管理平台建设与完善情况 10% 9 外部评审A级完成率 10% 8 专利申请、报奖完成情况 10% 7 技术研发计划完成率 10% 6 对项目执行阶段的技术支持情况 20% 5 对销售前期的技术支持情况 10% 运营指标70% 4 （对外业务）回款额 5% 3 （对外业务）利润 5% 2 管理费用控制率（含上海、郑州技术中心） 10% 财务指标20% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 技术中心副总考核指标 满意度 观测绩效 12 　 　 扣分项 11 　 部门人员队伍建设状况 5% 10 整合重点工作的完成情况 5% 10% 周边绩效 9 财务管理体系建设情况 10% 8 项目成本预结算编制情况 10% 7 项目成本控制率 10% 6 采购管理体系的建设、优化 15% 5 供货商选择 10% 4 采购计划完成率 15% 运营指标70% 3 项目执行费用控制率 10% 2 部门管理费用控制率 10% 财务指标20% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 华电重工（采购部、控制部、财务部）副总考核指标 投入产出率 13 满意度 观测绩效 12 　 扣分项 11 　 部门人员队伍建设状况 5% 10 整合重点工作的完成情况 5% 10% 周边绩效 9 工厂运营管理情况 10% 8 天津工厂扩建、管理 15% 7 曹妃甸基地建设 20% 6 客户投诉次数 10% 5 项目按期交货率 10% 4 年产量 15% 运营指标80% 3 天津厂费用预算控制率 5% 2 制造中心管理费用控制率 5% 财务指标10％ 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 制造中心副总考核指标 　满意度 观测绩效 13 　 扣分项 12 　 部门人员队伍建设状况 10% 11 整合重点工作的完成情况 10% 20% 周边绩效 10 网络系统建设、维护管理情况 10% 9 各种资质证件办理完成率 5% 8 行政服务支持完成情况 10% 7 薪酬绩效体系推广实施情况 10% 6 人力资源体系建设情况 5% 5 上级部门安排重大活动的完成情况 10% 4 党建工作计划完成率 15% 3 办公室搬迁工作开展情况 5% 运营指标70% 2 部门费用控制率 10% 财务指标10% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 总经理办公室（党委办公室）考核指标 扣分项 14 　 决策控制 5% 13 团队建设 5% 12 任务安排 5% 11 下属培养 5% 20% 管理绩效 10 销售管理平台建设情况 5% 9 网络管理平台运行状况 5% 8 售后服务情况 5% 7 中标率 5% 6 新产品、新市场拓展状况 5% 运营指标25% 5 销售部管理费用控制率 5% 4 销售费用控制率 5% 3 税后毛利 25% 2 合同额 20% 财务指标55% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 销售部总监考核指标（负责物料、服务部门） 扣分项 13 　 决策控制 5% 12 团队建设 5% 11 任务安排 5% 10 下属培养 5% 20% 管理绩效 9 销售管理平台优化 5% 8 网络管理平台运行状况 5% 7 协助回款完成情况 5% 6 新产品、新市场拓展状况 5% 运营指标20% 5 销售部管理费用控制率 10% 4 销售费用控制率 10% 3 毛利 20% 2 合同额 20% 财务指标60% 任务绩效 1 指标名称 分项权重 权重 考核维度 序号 销售部总监考核指标（负责管道业务） 扣分项 10 　 决策控制 5% 9 团队建设 5% 8 任务安排 5% 7 下属培养 5% 20% 管理绩效 6 采购管理体系的建设、优化 15% 5 供应商选择 15% 4 采购成本控制率 20% 3 采购及时性 20% 运营指标70% 2 部门管理费用控制率 1