超市资料之 商品业务类公文审批规程.docVIP

民生家乐商品业务类公文审批规程（试行） 1?????? 总则 1.1?????为规范商品业务类公文审批流程，明确责权，简化程序，提高工作效率特，制定本规程。 1.2?????本规程是《民生家乐公文审批规程（试行）》中的一个子规程。 2 合同管理 2.1 合同审批流程 使用单据：《合同审批表》 2.1.1 总部合同审批路径 总部采购主管与供应商谈判→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.1.2 区域合同审批路径 区域采购主管与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.1.3 门店合同审批路径 门店兼职采购与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.1.4 《合同审批表》原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。 2.2 合同异动审批流程 使用单据：《合同异动审批单》 2.2.1 总部合同异动审批 总部采购主管与供应商谈判→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.2.2 区域合同审批路径 区域采购主管与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.2.3 门店合同审批路径 门店兼职采购与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。 2.2.4 《合同异动审批表》原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。 3 商品管理 3.1 新品引进 使用单据：《商品资料表》、《缴费通知单》 3.1.1 总部新品审批路径 总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。 3.1.2 区域新品审批路径 区域采购主管→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。 3.1.3 门店新品审批路径 门店兼职采购→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。 3.1.4 《商品资料表》一式两联，数据录入员、采购主管各一份；《缴费通知单》一式三联，数据录入员、采购主管、结算中心各一联。 3.2 商品冻结 使用单据：《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》 3.2.1 总部商品冻结审批 总部采购主管→商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。 3.2.2 区域商品冻结审批 区域采购主管→区域采购管理室经理→总部采购主管→商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。 3.2.3 门店商品冻结审批 门店兼职采购→区域采购管理室经理→总部采购主管→部商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。 3.2.4 《供应商/商品（冻结/解冻）明细表》一式两联，数据录入员、采购主管各一联。 注：若遇到新品引进时按照一进一出原则，以上3.1及3.2条同时并行使用。 3.3 商品解冻 使用单据：《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》 3.3.1 总部审批 总部采购主管→采购中心经理→综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。 3.3.2 区域审批 区域采购主管→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→采购中心经理→综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。 3.3.3 门店审批 门店兼职采购→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→采购中心经理→综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。 3.3.4 《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》一式两联，采购主管，数据录入员各一联。 3.4 新品首批定单 使用单据：《商品订货单》 3.4.1 总部新品首批定单审批 总