采购及付款-运营区域中心---如家连锁酒店.pdfVIP

测试工作底稿填写说明 序号 栏目名称 1 测试的单位 2 测试的流程 3 测试的子流程 4 测试的控制编号 及描述 5 风险的等级程度 6 测试的控制频度 7 测试的控制类型 8 流程负责人 9 控制生效日期 10 测试覆盖期间 11 样本总量 12 抽样方式 13 测试样本 14 测试方式 15 测试结果 16 测试步骤 17 测试属性 18 测试 18-1 序号 18-2 测试样本描述 18-3 测试属性 18-4 Summary 18-5 缺陷发现说明 18-6 注释说明 18-7 参考编号 19