防伪税控开票子系统培训重点笔记.docVIP

【防伪税控开票子系统】上课笔记 一 航天信息技术电话1 上门安装 财税一体化软件热线6 （投诉转8） 二 增值税发票种类：①增值税专用发票（可以抵扣） ②增值税普通发票（不可以抵扣） 专票对象：客户是同本公司一一的一般纳税人，进销项 普票对象：可以是个体户，个人--左上角20位校验码（只记账不抵扣） ③废旧物资发票（产品税率为0才可以开，几乎开不到） 三 电子发票同纸张发票必须一一对应。 专用设备：金税卡（核心，电子票的填开，加密，存数据） 读卡器（类似U盘的功能） IC卡（钥匙，传递数据） 通用设备：保证金税卡稳定的运行 四 金税卡的开票数据一旦保存成功，只可查看无法修改--------解决办法：作废，重开 五 IC卡32K的可存630张发票数据 64K可存1350张发票数据 （深圳通用） 六 （IC卡，读卡器，灯闪烁中不可断电~不可强行拔出IC卡，否则数据丢失企业自行担责。） 七 增值税发票的7个参数：a票面左上角—发票代码十位数 b右上角8位发票号（按顺序号自动调用） c开票日期（进项认证时间）--自动生成 d e 体现购销双方的标示（购/销的税号）（若有字母必须大写） f税额 g金额 八 初次使用软件的流程 开票前的准备 ：系统设置（先准备好数据再输入） P56 1以管理员的身份登录——参数设置【税务信息】——操作员管理（系统维护模块） ——客户编码——商品编码 （注意：管理员唯一，开票员可≥1） IC卡插入——双击防伪开票（系统管理是税务局所管辖，与我无关）——进入系统 警告：初始化=硬盘格式化（千万勿点）！！！ 2 银行账号填完以后不可点击回车，只可以点击确定 3退出=自动保存 原路返回 客户编码例子：001 北京市 002深圳市 则选中北京——0010001 具体公司 | 商品三项必填：序号，名称，税目（4001代替所有的17%）单价稳定填不稳定不填 【注意价格是否含税】简码可写可不写，其余必填 P61 填完后——√——退出 准备工作结束后，日常可以以开票员的身份进入系统。 1购买发票 ：将IC卡带到税务机关购买发票 （每次购买了新发票才执行此项） P81 2 读入发票：将IC卡上的发票号码读入开票系统 (发票管理-——读入——确认) 3填开发票：在开票系统填开发票 （最上面的开具管理——发票填开——） 含税价或者不含税价在上方，先转换再输入价格 ■ 票面行数上限8行。如超过点击销货清单。 一张发票必须所有项目都是同一税率的 P83 打印出来的发票是不含税的价格。 保存，打印，放测试纸测打印，或者不打印，到发票查询打印。 ■ 某件产品全额超过最大限额？？ 例：40000元——5张——每张8000 数量1/5 即0.2 单价写40000 备注：起____止_____ 总____共_____ ■ 新开发票与原发票票面相似————可以复制发票（如有需要再修改） 【负数/红字发票无法复制，除外均可复制】 ■ 购销双方协商折扣/销售优惠 例：100万打折后90万，该如何？ 选中商品——折扣 9折——折扣率为10% 8折——折扣率为20% 7折——折扣率为30% 折扣一旦添加后不得修改——办法：将折扣删除，再做 光标订位行数：往上数 发票保存后发现票面有误——发票作废（发票管理——发票作废） 慎重！！！发票作废后不能恢复，不能二次作废 本月开具并且未抄税的发票才可以作废，跨月无法作废 开票员——谁开谁作废 管理员——可以作废其他操作员开具的发票 电子票对应的纸张发票的所有联次都应收回，作废 负数发票（红字发票） ——销货方开的 数量、金额为负数，单价必须为正数 普通发票负数填开：空白的发票点击负数， 备注区：自动显示对应正数发票的票代码，号码 专用发票负数填开：执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务局开具 《开具红字增值税专用发票通知单》 【交申请——取