企业信息化建设与现代内部审计(终稿).ppt

目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 企业导入ERP的原因 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 资讯系统发展概念 钢铁业信息化管理：物流的特性 钢铁企业信息化管理的追求目标： 钢铁生产制造的型态 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 建龙集团信息化建设的目的 建龙集团信息化建设整体规划 企业内部信息化：销售，技术质量，生产，设备，财务成本，人事，物资，工程建设等，核心是整体产销系统的建设 基础平台建设：网络，通讯，主机与数据库等 外部信息化：竞争情报，外部网站建设，供应链管理和客户关系管理等 信息化到知识化：知识管理的重点为办公自动化，内部网站建设，文档与经验为特征的知识沉淀、挖掘与分享 建龙整体信息系统架构 钢铁企业整体资讯项目架构图 以市场为导向的产销整合管理与追踪 以会计为核心的信息系统 企业活动信息自动转成会计管理信息 资金流、信息流、物流同步 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 信息化建设的相关配套措施 我们应有的认识 借用别人的成功经验，少走弯路 老板的决心及各级领导的认同 机构改革要与业务流程相配合 坚持公司一级管理的运行体制，坚持整合避免信息化孤岛 培养信息化的自主技术团队 信息系统提供的不只单纯的软件，而是落实公司经营管理的工具，也是一套业务处理的习惯 信息化不是某一部门的工作，而是全员参与、各部门的基本职责 信息化不是万能，她是管理制度与业务流程的系统实现；应有明确的需求；精简的流程 信息化或许因习惯与认知的差异，会给个人与部门带来不便，但是他对公司长远的发展与管理是相当有必要的 信息化是管理最有效的工具与手段 信息化与制度组织调整整合推展程序 中钢 信息化建设的显著效益(一) 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 信息系统一般控制审计: 一般控制审计的目标： 确定设计的控制是否符合管理方针和法律要求 确认控制能否有效地发挥作用，保证数据处理的可靠性和安全性。 一般控制审计的内容： 1、管理控制审计： 检查被审计单位是否制订了必要的岗位责任制度，是否符合职责分离的要求，相关人员职权和责任的分配是否能够保证高效、切实地实现公司的目标； 2、系统运行控制审计： 检查被审计单位是否为在正常数据处理中断后，继续处理关键业务制定应急预案。评价应急预案在紧急情况下是否能够继续进行数据处理，并保证数据的正确性和完整性； 信息系统应用控制审计: 应用控制审计的目标： 评价应用控制在保证数据处理的及时性、准确性和完整性方面的可靠程度。 应用控制审计的内容： 1、输入控制审计：评估源头数据的正确性、完整性、输入的及时性，以及数据入口的唯一性； 2、处理控制审计：评估系统的数据处理与制度规定的业务逻辑关系是否一致； 3、输出控制审计：评估系统数据输出的正确性，数据查询的权限控制是否合理。确认控制能否有效地发挥作用，保证数据处理的可靠性和安全性。 目 录 企业为何要导入ERP 钢铁企业信息化建设整体规划 建龙集团信息化建设实施状况 信息化建设相关配套措施及应有的认识 针对信息化内审工作开展探讨 已运行系统实用操作 针对信息系统建设员工自学指导 1、常用公文的网上传递流程 2、使用中的几个问题 常用公文的网上传递流程1 常用公文的网上传递流程2 常用公文的网上传递流程3 常用公文的网上传递流程4 常用公文的网上传递流程5 常用公文的网上传递流程6 公文系统使用中的几个问题 1、会办人员看不