特殊过程确认管理办法.doc

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司条 钢 厂 管 理 文 件 文件编号AGZ07001 第1版 签发：郑雨炀 特殊过程确认管理办法 为加强产品制造过程的控制和实施，确保特殊过程保证产品质量的能力，特制定本管理办法。 范围：本管理办法适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司条钢厂各分厂部门特殊过程的确认和管理。 2、规范性引用文件 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管理文件《特殊过程确认管理办法》 文件编号：SWZ07014 3、术语和定义 特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监测或测量加以验证的过程。 4、职责 4.1生产技术室负责特殊过程确认、控制工作的联系以及特殊过程控制过程中的内部管理工作。 4.2生产技术室的工艺人员负责落实、跟踪特定过程工艺方法的有效性。对执行特殊工艺方法后的产品质量状况进行汇总、分析，并及时联系上级部门。 4.3生产技术室的各质监站负责本区域的监视特殊过程工艺执行、质量状况分析。 4.4设备管理室负责条钢厂内部特殊过程中涉及设备的能力认可工作。 4.5办公室负责人员资格培训的联系、落实工作以及上岗人员的资格鉴定工作。 4.6各生产分厂负责相关的特殊过程具体的控制和实施工作。 5.管理流程 6 管理内容以与方法 6.1特殊过程识别 6.1.1在制造管理部、特殊钢技术中心对特殊过程进行识别和确定的过程中，生产技术室人员按上级的要求制定具体相关的措施，组织各相应分厂部门对过程中的输出进行监视和测量。各分厂部门按技术质量室的要求对特殊过程进行具体的实施工作；各质监站负责本区域的生产分厂实施等工作的督促和监督。 6.1.2被确认为特殊过程的，由生产技术室人员配合制造管理部、特殊钢技术中心制定该过程的控制文件，内容包括：工艺方法、设备参数和人员资格等。同时按上级管理部门制定特殊过程控制文件进行细化，并落实生产过程中实施的内容、方式和要求。 6.1.3对于被确认为特殊过程的由公司制造管理部、特殊钢技术中心组织有关部门对特殊过程的控制文件进行评审，生产技术室配合对特殊过程主要工艺控制参数进行审定（详见表格编号：SWZ07003-03A）。设备管理室配合公司设备部门对设备状况进行认可（详见表格编号：SWZ07003-01A）；办公室配合人力资源部对人员资格进行鉴定（详见表格编号：SWZ07003-02A）；由特殊钢技术中心审定完毕、修改后，经质量保证部审核后报分公司主管领导批准后正式实施。 6.2 特殊过程的确认 6.2.1特殊过程设立后、生产技术室人员按上级制定的过程控制要求制定检测和实施内容，并组织各相应分厂部门试运行三个月。在试运行过程中，生产分厂对需控制的特殊过程按生产技术室要求进行监测、测量和控制，并及时反映过程控制中发生的问题。最后由生产技术室人员根据运行情况进行分析，配合上级部门确认该方法对过程产品质量的稳定性，评价该过程确保产品质量的能力。同时参与制造管理部、特殊钢技术中心人员对该过程进行首次确认（详见表格编号：SWZ07003-04A）， 6.2.2 若首次确认认为产品质量稳定，有足够的保证能力，则首次确认通过，相应分厂部门按规定的特殊过程控制要求来实施。 6.2.3若首次确认未通过，生产技术室则配合制造管理部、特殊钢技术中心人员对相关控制文件进行补充与修订。 6.3特殊过程的再确认 6.3.1当产品质量发生波动和不稳定时，由生产技术室及时将相关信息传递给上级管理部门，督促上级部门对相关的特殊过程控制文件进行评审，修改并完善工艺控制文件。 6.3.2当产品生产工艺发生重大变化时，由生产技术室人员及时向上级主管部门提出，应对该过程进行再确认。 7．附加说明 7.1本管理办法由生产技术室负责实施和考核 7.2本管理办法附录为记录表式： 附录A 特殊过程设备能力认可表SWZ07003-01A 附录B 特殊过程人员资格鉴定表SWZ07003-02A 附录C 特殊过程主要工艺控制参数审定表SWZ07003-03A 附录D 特殊过程确认表SWZ07003-04A 7.3 本管理办法起草归口部门：生产技术室 7.4 本管理办法起草人：夏伟栋 7.5本管理办法审核人：赵卫忠 7.6本管理办法会审人： 表格编号：AGZ07001-01A 特殊过程设备能力认可表 序号 设备名称 设备精度 检修期限 设备完好率（%） 认可意见： 设备部主管人员