石化辅助车间HSE检查表.doc

检查： 被检单位： 检查地点： 项目 检查内容 检 查 标 准 存在问题 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% 2 (2)含硫化氢区域操作的人员应进行硫化氢防护培训 1 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 0.5 (2)关键装置要害(重点)部位配备专职安全工程师。 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 0.5 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 0.5 3、基础资料 (1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 1 (2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 0.5 (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 1 (4)事故档案资料齐全 0.5 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 0.5 (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 0.5 (7)清洁生产审核报告有效 0.5 (8)隐患排查及治理台帐齐全 1 (9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 0.5 (10)HSE活动开展情况，资料齐全 0.5 (11)HSE观察记录齐全 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 1 二、 管理 方面(15分) 4、危害识别 (1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 0.5 5、应急管理 (1)每月至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 1 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 1 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 1 三、 物的 方面(42分) 1、安全附件 (1)行吊重量限制器、限位装置、吊钩防脱保险销齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 2 2、安全间距 (1)氧气、乙炔气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m 2 (2)泵解体后各部件按照规定位置摆放，保持安全距离 2 3、安全设施 (1)设备设施转动、传动部分护罩齐全、固定牢靠 2 (2)氧气、乙炔气瓶安全帽、减震圈、减压器、回火防止器齐全、可靠 2 4、安全标志 (1)现场设置“必须穿工作服”、“必须戴安全帽”、“禁止吸烟”、“当心触电”、“当心机械伤害、”等标志 3 (2)设备设施停用或检修挂警示牌 2 5、电气安全 (1)车间电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备设施电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套 2 (2)车间内配电系统漏电保护器符合要求，完好有效，每月至少检查一次 2 (3)电焊机、配电箱(柜)及其它电气设备外壳可靠接地，接地电阻≤4Ω 2 (4)配电箱(柜)、固定电焊机、车床操作位置前铺绝缘胶垫、无障碍 2 (5)车床工作灯采用≤36V的安全电压 2 6、消防安全 (1)建立消防台账，检查记录齐全 2 (2)按照标准配置足够的干粉灭火器 2 (3)车间内消防道路符合要求，保持畅 3 7、设备安全 (1)行吊转动灵活，安全附件齐全，在检验合格期内，专人管理 2 (2)连接螺栓、绳卡、销子、垫片齐全、完好，按时维护保养 2 三、 物的 方面(42分) 7、设备安全 (3)氧气、乙炔气瓶在专用库房内分置存放，乙炔气瓶使用时立放，不得曝晒；氧气瓶阀无油污 2 8、职业防护 (1)为从事有毒有害因素作业的岗位配备必要的防护用品和应急急救包 2 四、 作业 过程(18分) 1、上岗准备 (1)职工上岗前正确穿戴劳保护品 2 (2)拆卸、安装施工配备工具齐全 1 (3)班组工作前召开班前会，重点施工环节开工前要进行HSE技术措施交底 1 (4)班组工作