目标指标环境方案控制程序.doc

第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 5 页 **科技有限公司 文件编号 制订日期 版次 页数 UPT- EM-004 2007-08-01 A0 共5页 文 件 名 称 制订单位 制订 审核 核准 环境目标指标方案控制程序 品管部 ** 环境手册 环境手册 日期 变更描述 修订号 2007-08-01 最初版本ISO14001 0 制作 : ** 审核和批准 : ** 签名: 指定人: 管理者代表 日期: 2007-08-01 签名: 指定人: 总经理 日期: 2007-08-01 1.0、目的： 本标准规定了环境指标的定义、计算方法及数据收集的途径，确定了各单位的环境目标、运行指标、环境管理方案。目的是为了改进公司的环境行为，提高环境管理绩效。 2.0、适用范围： 2.1、本办法适用于公司内各部门目标、指标、环境管理方案的制定、执行、监控及修改。 3.0、定义： 3.1、环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.2、环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 4.0、职责： 4.1、品管部负责组织制定公司环境目标指标，并交总经理批准。 4.2、总经办负责收集环境指标的统计数据，并根据相关制度进行考核，同时需将考核结果报管理者代表。 4.3、公司各部门于每季初提交上季度相关统计数据给总经办。 4.4、各部门对其统计数据的真实性、及时性、准确性和有效性负责。 4.5、管理者代表负责将环境目标、指标的统计数据提交管理评审。 4.6、各部门协助环境管理者代表制定公司《环境管理方案》，报总经理批准。 4.7、品管部负责发放《环境管理方案》至各责任部门。 5.0、程序： 5.1、目标、指标的收集途径、统计及责任部门。 5.2、环境目标和指标 5.2.1、目标和指标的制定 a) 管理者代表于每年年初组织品管部根据环境方针、本年度环境影响以及其他内外部因素的变更，制定新的环境目标和指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效； b) 体系建立之初的环境目标和指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 5.2.2、目标和指标的制定应考虑以下几个方面： a) 环境方针的内容； b) 有关法律、法规及其他要求； c) 公司的重要环境影响因素； d) 来自相关方的信息与要求； e) 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺； f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； g) 实施的进度，以及可调整性的要求； 5.2.3、目标和指标的更改 a) 在环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内外部因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 b) 目标和指标由品管部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。 5.2.4、目标和指标的宣传贯彻 a) 通过分发专文、内部会议等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标和指标的宣贯； b) 由总经办组织各部门对所属员工进行目标与指标的学习，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 5.2.5、目标和指标的公开 相关方或公众要求公开公司的环境目标和指标时，需经过总经理核准。 5.2.6、环境目标、指标的统计频次及责任部门见《目标指标一览表》。 5.2.7、责任部门责任本部门的环境目标指标的统计，并记录在《目标指标报告》上。 5.2.8、总经办 5.2.9、环境目标指标的统计数据由管理者代表提交管理评审。 5.3、环境管理方案 5.3.1、环境管理方案的制定 各部门协助环境管理者代表制定公司《环境管理方案》，报总经理批准。 环境管理方案的内容应包括: a、实现目标指标的措施（方法） 　 b、时间（日排程） 　 c、责任部门和责任者 5.3.2、环境管理方案的评审 适当时，管理者代表组织对各环境管理方案进行评审。 评审参加的人员可以是： 　 a、方案制定的责任人 　 b、技术专家或工程师 　 c、方案执行者 　 d、环境管理者代表、相关部门责任者等 5.3.3、评审内容包括: 　 a、技术可行性、可靠性 　 b、可维护及可维修性 　 c、时间和责任 d、财力可行性及成本 5.3.4、环境管理方案的执行与监督 各责任部门针对相应的环境管理方案予以执行，管理方案执行过程中的内外沟通见《内外部信息沟通控制程序》。品管部按《环境监视和测量控制程序》，对环境管理方案的执行情况进行监督和检查，并填写《环境检查报告》，报管理者代表。在监督和检查过程中发现不符合时，按《不符合、纠正与预