【精版】物资供应商管理制度[精通采购管理].ppt

合格物资供应商评审 合格物资供应商评审每年进行一次，评审范围须覆盖全部的公司合格物资供应商。 评审按《物资供应商评审表》【附表（12）】内容进行 评审以采购科评价为主，涉及不确定事项的，应由采购科组织调查。 评审程序 相关人员调查 填报《物资供应商评审表》【附表（12）】 采购科确定供应商得分与级别 工程事业部审核 公司分管副总批准 评定结果登陆或编入合格物资供应商名册 根据年度评审的得分进行排序 同类物资排序在第4名之后的，作后备物资供应商。 同类物资通过供应商评审，确定一家星级合格物资供应商。 采购作业时优先选择星级合格物资供应商。 评审内容 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物资供应商评审内容 一票否决项目 是否违反廉洁制度 未能按合同约定的时间交货，对项目工期客观上造成严重影响的 所提供的物资发生严重的质量事故或安全事故，致使业主和公司蒙受损失的。 服务态度恶劣，对提出的投诉意见不予处理或经常无故拖延的。 因供应商原因或供应商的不作为，造成公司重大声誉或经济损失的。 发生法律诉讼的 供应商以次充好，提供虚假证明材料或弄虚作假，存在欺诈行为的。 财务项目 对请款程序遵守情况 对偶尔付款滞后的催讨情况 动态垫资额度 基本项目 供应商内部调查的结论 本年度的投诉次数 本年度的供货总额 对供应商调查的配合情况 对公司管理制度的配合情况 合同履约情况 服务态度 额外加分项目 提供项目信息或给予业务协助 推荐人才给公司 超合同配合等 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 采购指导价 工程事业部应根据公司合格物资供应商的价格，颁布公司的采购指导价。 颁布的形式： 书面形式：《合格物资供应商登记表》汇编成的公司合格物资供应商名册，应包含供应商的基本信息及约定的价格信息。 网络颁布：供应商信息库 采购指导价设置查询权限，只有以下人员有权限查询 造价科、设计科、采购科全体人员 其他部门副科级以上人员 项目部专业工程师以上人员 采购指导价应每季度更新一次，若遇市场行情波动较大，应及时更新采购指导价，更新后即时颁布。 公司采购指导价为机密文件，相关人员应执行保密规定。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 合同管理 公司与供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购合同的形式应当采用书面形式，不得以口头方式约定。以下情况除外： 公司采购人员直接购买，属货款两讫类采购行为的。 氧气、乙炔气、氩气等瓶灌气经常性的活动 小型机电设备属货款两讫类采购行为的 采购合同必须采用公司统一的合同格式： 物资供应商合作协议： 对于供应频次多，结算方式可采用阶段性结算的物资供应商，签订《物资供应商合作协议》【附件（1）】。 合作协议的有效期原则上为一年，于当年年底前签订。 采购合同： 已签订物资供应商合作协议，供货行为（产品特性、货期、结算、付款）需与项目密切挂钩的或采购物资有特殊要求的采购，应单独签订《采购合同》【附件（2）】。 未签订物资供应商合作协议，其采购行为不属于本条第（2）款规定的，必须使用《采购合同》【附件（2）】格式。 订购单： 已签订物资供应商合作协议的日常采购，使用《订购单》【附件（3）】格式。 已签订《采购合同》需追加与合同相同品种的物资时，在不改变合同其他条款的前提下，可以使用《订购单》【附件（3）】格式作为补充合同。 合同备案： 项目部签订的采购合同、订购单，自签订之日起五个工作日内，应当将合同副本报公司备案。 采购科签订的采购合同、订购单，自签订之日起五个工作日内，应当将合同副本报相关项目部备案。 涉及采购的合同审批权限，按《采购管理制度》执行。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 资金计划管理 各项目部、采购科的付款计划在每月的10日前提交到财务部。 采购科签订的采购合同及物资供应商合作协议的供应商付款，由采购科编制付款计划； 各项目部签订的采购合同的供应商付款，由各项目部编制付款计划。 财务部应在每月15日前复核好付款计划，并提交到公司总经理。 付款计划的审批程序如下： 项目部、采购科分别编制部门的付款计划【附表（13）—《付款计划表》】。 项目经理或采购科长审核。 工程事业部汇总 工程事业部总经理审核 财务部长复核 分管副总审批 公司总经理批准 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 供应商会议 会议时间：每年召开一次供应商会议，合格物资供应商评审结束后的一月内，具体时间由组织者通知， 会议组织者：工程事业部采购科 会议参加人员：供应商评审通过的合格物资供应商、公司相关人员 会议内容： 对供应商评审结果的说明 年度物资采购供应情况总结 公司对供应商的建议 供应商对公司的建议 会议组织者要做好会议的预算，预算内容包括： 场地费 用餐费 会后文娱活动费用（包括抽奖） 住宿费