物料进出仓制度.docVIP

一、目的: 为了规范仓库物料进出仓流程，加强控制物料的成本损耗，明确相关责任，特制定本制度 二、所涉部门： 物控部、生产部、营销售。 三、物料进出仓制度如下： 1、来料进仓1.1待收料　　物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。1.2收料1.2.1材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。1.2.2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。1.3 材料待验　　进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以区分，收料后，收料人员应及时开进仓单交采购部及财务部入帐。1.4超交处理　　交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购人员。1.5短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。1.6 急用品收料　　紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。1.7 材料验收规范　　为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。1.8 材料检验结果的处理1.8.1 检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理 人员再将合格品入库定位。1.8.2 不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。1.9 退货作业　　对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出。 2、领料出库2.1生产主管必须指定专门的领料人,一般由车间班组长负责办理退、领料及成品入仓手续。其他人不得随便领料,否则仓库不予发料。 2.2领料人按照生产订单及BOM物料清单需用物料，开立一式四份“领料单”，注明客户名称、生产订单合同号、产品名称、规格、型号、颜色、数量，经主管核签后，向仓库办理领料。 2.3车间必须按生产订单及物料清单上的要求领料，仓库必须按生产订单及物料清单发料，不许多领、少领料或多发、漏发料。如在生产过程中损耗或因材料质量问题退回需补领料,必须另开“领料单”由生产主管签名说明原因并落实相关责任人，否则按制度处罚。 2.4生产车间必须按照生产计划提前一天办理好相关领料手续交仓库主管审核，再下发到相应物料管理员提前备好料。不得在生产急用时才办领料，否则造成生产停滞或货期推迟将追究相关责任人。 2.5领用工具类材料（如铁锺、螺丝刀等）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续，并开一式四联领用单交生产主管和仓库主管签名；领用低值易耗品（如手套、胶水、刀片、封箱胶）时，必须以旧、损物换新，并开一式四联领用单交生产主管和仓库主管签名，否则仓库不予发放并追究相关责任人。 2.6领料员必须在仓库核对好所领物料品名、规格及数量等，方可领走。否则车间领料员自行对事后物料的短缺负责。 2.7营销部需发配件给客户时，必须先下订单给仓库申购。发货时需填写一式四联出货单交部门主管及财务部审批签名方可出货。2.8凡经常使用或体积较大须存于车间的如木板、木方，由车间填制“材料移转单”向仓库物料管理员办理移转，并于每批订单生产时，依物料清单及实际用量填制“领料单”，经生产主管及仓库主管核签后送物料管理员冲转出帐。 2.9车间在当批订单完工物料用余或在使用时遇有材料质量异常时，车间应填写一式四联“退料单”,经生产主管签名后,连同物料退回仓库交物管员清点签收。2.10对于车间退回的物料，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。 物料