ISO9001，ISO14001，QC080000内审员培训教材.pptVIP

EMS审核准则: ISO14001标准 环境管理体系文件 适用的环境保护法律、法规及其它要求 检查表的四要素 去哪里 地点 找 谁 被审核人 查什么 检查要点 如何检查 验证方法 不符合事实的描述示例三 询问ISO小组林大卫得知，公司体系运行以来未对运行活动进行环境监测。缺少监测数据，怎么能证明贵公司的环境绩效！不符合ISO14001:2004 4.5.1的要求。 不符合事实的描述示例四 ESP-08环境监测和测量程序6.2.2条规定，质保部每月应对重要环境因素有关的运行与活动例行监测，但查3个月来体系运行的记录，没有发现有关的监测记录，质保部部长也证实从来没有进行过监测。 不符合ISO14001:2004 4.5.1的要求。 EMS案例练习1: 当查询相关方投诉记录时，发现短短15天就接到数厂居民投诉，噪声扰民，要求停止夜间推土机施工，当问及此事时，管理者代表回答，已知道，只是总经理已出国，等回来以后再商量，此事一直没给社区居民答复。 EMS案例练习2: 审核员来到污水处理站审查，陪同人员骄傲地说：“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，陪同人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。 EMS案例练习3: 审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现，工厂将“环氧树脂的废弃”这个环境因素在台帐中去除。审核员问如何去除，陪同人员回答，环氧树脂是用作去离子水交换剂，公司已选用新的去离子交换剂材料，审核员问现在用的是新的材料吗。回答说用的还是环氧树脂，因为使用期为一年。 EMS案例练习4: 审核员在陪同人员的带领下，对厂区进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的泄露。于是询问负责人员，负责人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。 EMS案例练习5: 审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄露现象。询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。审核员接着问谁负责管理。处长回答到，他们只负责可回收利用的废弃物，废弃化学品不归他们管，好象应由行政处管理。当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找到管理者代表，管理者代表说还没想好由谁来负责。 EMS案例练习6: 依麦期公司位于居民混合区内，三面都是居民信宅区，第四面是其它工厂。附近有西江流过，工厂的废水经过处理后就排入此江中。审核员到厂巡视是从公司的废弃物的集中场所开始的，公司的废弃物是按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标识，但审核员发现有些硬纸板放在一般废弃物的容器中，审核员问管理人员，危险废物如含铬废渣是如何处理的，管理人员说是委托一家废物处理公司进行处置，审核员追问这家公司是否有相应的资格，管理人员说他们是工商局注册的机构，我们也没有去处理现场看过，不过应该没有什么问题，因为我们一直与他们合作，从来没有出现过问题。管理人员还自豪地说公司从事固体废弃物管理所的所有人员都经过了相应的培训，全部培训记录由人事处保管。 EMS案例练习7: 审核员来到工程部审核，看到工人在进行设备的维修，审核员问该工人，维修中使用的含油纱布如何处置？工人回答，我们有文件规定，使用后应收集到专用的有害废物收集筒中，审核员问有害物收集筒在何处，工人指向车间的一头的一个铁筒，审核员走过去发现，铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾，审核员问工程部的部长，为什么铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾，部长说，这是生活垃圾筒，那个工人可能不知道这是生活垃圾筒。 EMS案例练习8: 审核员在ISO工作组了解公司信息交流的情况，发现有附近的居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒处，居民要求改善，ISO工作组的人员说，居民反映后我们作了监测，发现只是在异常情况下冒处的黑烟略微超标，发电机是进口的，我们按照说明书制定了作业指导书，要求操作工按照作业指导书进行操作。后来，审核员在审核发电机房时，发现操作工也是按照作业指导书进行操作。后来，审核员在审核发电机房时，发现操作工也是按照作业指导书要求进行操作。 EMS案例练习9: 审核员来到纸版印刷现场，闻到有浓重的香胶水气味，发现盛香胶水的容器敞口放着，操作人员也未带防护用品。现场人员解释说，我们建厂以来就一直这样，没有出现什么问题，员工也习惯了，没人