造纸企业之 认证审核前的应对培训教材.pptVIP

认证审核前的应对培训 主讲人：高俊亭 一、认证前准备工作的目的 保证按期进行认证审核； 使员工了解审核方式，轻松自如地迎检；（主要是迎检人员） 抓紧最后时间进一步改进工作，尽可能减少不合格项； 给审核组留下良好印象。（环境、精神面貌等） 二、认证前准备工作的内容 1、文件与资料的准备 体系所有文件齐全、版本有效、保管得当、调阅方便、标识清楚 . 使用现场无作废文件. 归档资料和记录，应装订、标识、有清单目录，摆放整齐，便于检索. 外来文件有清单、有审核记录、有标识、有发放记录，版本有效. 2、生产和工作现场的准备 清洁、无垃圾和不明物，标识清楚，无闲杂无关物品 . 物品摆放整齐、定置化，区域线和标识牌清晰，通道畅通. 废品、报废物尽可能清除（现场存放不易过多）。 有特殊环境要求的场所应达标。如：温湿度、上盖下垫、防尘、防水等。 设备清洁，无跑、冒、滴、漏，无缺、松，停用备用设备有标识或防护。 3、迎检人员准备 确定专人迎检，一般每部门至少1－2人，有主有辅，有部门领导； 熟悉本职工作和文件规定，知道记录与资料存放地点； 服装整洁、标识清楚、热情有礼貌。 准备记录本，随时记录。 4、陪检人员准备 （向导） 按1：1比例安排陪检人员，尽可能固定； 熟悉组织情况；（尽量安排内审核员，便于学习审核方法和技巧） 职责是：引见（带路）、联络、见证； 做好记录；主要记录审核发现（不合格的问题）和争议，不是记录审核全过程，符合不用记。 5、审核地点准备 会议室、办公室均可。有桌椅、茶水、洗手水。整洁干净。 不一定设欢迎标语； 审核地点按部门事先准备好； 公司设一间房为审核组办公用； 去现场提供安全保护用品（若需要）. 三、审核常用的提问方式 1、怎么做？ （how） 你用什么方法进行标识？ 你们部门如何实现质量方针？ 过程中标识丢了怎么办？ 一旦发生不合格品你怎么处理？ 如何识别岗位人员的任职能力？ 文件若有错误怎样修改？ 记录写错了你怎样改正？ 2、是什么？ （what） 你岗位的职责是什么？ 公司质量方针和目标是什么？ 合同评审哪些内容？ 你做产品检验依据什么方法和标准？ 环境目标、指标制定的依据是什么？ 操作温度应控制多少度？ 3、什么时候？ （when） 你多长时间抽检一次？你何时进行检查？ 贵公司内审是什么时候进行的？ 你们什么时候对顾客满意进行调查？ 何时开展管理评审？ 环境因素什么时候进行评审和修改？ 法律法规何时进行跟踪审核？ 4、什么地点？ （where） 你的记录放在什么地方？ 在哪里能见到产品合格证？ 评审记录在哪里保存？ 不合格品应放在哪里？ 危险废物回收存放在哪里？ 应急设备和物资在哪里储存？ 5、由谁做？ （who） 这项工作由谁负责？ 文件有问题由谁来审核和修改？ 质量方针和目标由谁制定和批准？ 环境因素由谁来识别和评价？ 固体废弃物由谁处理？ 谁是管理者代表？ 6、为什么？ （why） 你为什么要这么做？ 销售合同和订单为什么要进行评审？ 贵公司为何要申请ISO9000认证？ 开展内部审核的目的是什么？ 文件为什么要进行控制？ 为什么要进行环境监测？ 7、请出示、请提供（please） 请提供6月份的产品报检单。 请让我看看你们的例会记录。 请出示你们所执行的产品标准。 能否将作业依据给我看看？ 请将“重要环境因素清单”给我。 请告诉我你们执行的是哪个规定？ 四、回答问题的原则 依据手册、程序文件或作业指导书回答。 （包括标准） 围绕主题回答。 （不要所答非所问，不要扯的太远，也不要没问就答） 语言简明扼要。 （不要啰嗦，不要借题发挥） 可多用专业术语和数据回答。 （不要假设审核员不懂） 五、回答问题注意事项 （既回答问题技巧） 1、只说自己的事，不说别人的事 问：你们根据什么进行原材料、外购配件的验证（验收） ？ 答：“我们依据原材料检验规程的规定，依据供方提供的有关资料（如合格证、检验报告单、材质单等）和采购计划单进行验证。” “供销部采购员从来不向厂家要合格证和材质证，让我们也没有办法。” 问：计量设备都准确吗？ 答：“区计量所心太黑，光知道收钱，谁知道他们校的准不准？” 2、只说该说的事，用证据说明问题。 问：你们的计量器具都按计划进行校准吗？ 答：“是的，我们有器具台帐和检定计划，使用周期一到就送检。全部都有校准检定证书。请问，您要看哪一部分。” “我们公司使用计量器具的多啦，别人怎么管我们不知道，我们只管自己用的，都校准过，不信您瞅证书。” 问：生产计划是谁下达的？ 答：“我们执行的生产计划是车间下达的。” “计划嘛，主要是车间下达的。不过，有时候厂长来说干啥我们也