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关于使用超募资金成立长春市汇通光电技 术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责 任公司整体资产的可行性报告 深圳市汇川技术股份有限公司 二○一一年三月 1 目 录 1．项目概况4 1.1 拟设立全资子公司的基本情况4 1.2 投资主体概况4 1.3 项目建设内容5 1.4 被收购主体概况5 1.4.1 被投资主体发展历程5 1.4.2 被收购主体最近两年收入成本情况6 1.4.3 被收购主体最新资产情况7 1.5 投资估算9 1.6 经营目标9 2. 项目建设背景分析 11 2.1 政策背景 11 2.2 行业和市场分析 11 2.2.1 技术及产品发展趋势 11 2.2.2 整体市场规模及增长预期 13 2.2.3 编码器的行业应用 14 3. 项目建设的必要性 15 3.1 项目实施有利于进一步完善公司的产业链 15 3.2 项目实施有利于公司产业多元化 15 3.3 项目实施有利于光电产业成为公司未来利润新增长点 15 3.4 项目实施有利于增强公司研发实力 15 4. 项目建设的可行性 16 4.1 项目建设的研发基础 16 4.2 项目建设的人才基础 16 4.3 项目建设的产业基础 16 4.4 项目建设的环境基础 17 5. 项目投资估算 18 5.1 投资估算依据 18 2 5.2 投资估算 18 5.3 资金筹措 18 6．经济效益分析 19 6.1 分析依据 19 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 19 7 ．项目风险分析20 7.1 人力资源风险20 7.2 技术研发风险20 7.1 经营管理风险20 8. 结论21 3 1．项目概况 1.1 拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称:长春市汇通光电技术有限公司(暂定名，具体以工商登记注册 的名称为准，以下简称“长春汇通”) 2、拟设地点:吉林省长春市 3、注册资本:3000 万元 4、企业类型:有限责任公司 5、法定代表人: 朱兴明 6、业务范围: 传感器产品的生产、研发和销售(具体以工商行政机关核准的 经营范围为准) 1.2 投资主体概况 深圳市汇川技术股份有限公司 （以下简称“汇川技术”或“公司”）成立于 2003 年，由原深圳市汇川技术有限公司于2008 年6 月6 日整体变更成立的股份 公司，注册资本为10800 万元。是一家专注于工业自动化控制产品研发、生产和 销售，为中高端设备制造商提供自动化控制产品及整体解决方案的高新技术企 业。 公司的主要产品包括低压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLC、永磁同 步电机、新能源产品等，产品的应用领域涵盖节能环保、新能源、高端装备制造、 新能源汽车四大战略新兴产业。公司积极把握制造业产业升级的机会，坚持贴近 客户，走细分市场专业化道路。公司针对细分行业客户的个性化需求，提供了多 种一体化及专机产品，在电梯、塑料、起重、金属制品及电线电缆、空压机、机 床、印刷包装等细分行业形成了一定的竞争优势。 公司在低压变频器市场的占有率在国产品牌厂商中名列前茅，其中一体化及 专机产品在多个细分行业处于业内首创或领先地位。