软件工程管理QPTM007001预防措施控制程序.docVIP

预防措施控制程序  目的 针对公司潜在的可能出现的问题，分析原因，采取一定的预防措施，确保质量管理体系持续改进。 适用范围 适用于本公司预防措施的制定、实施及验证等过程的控制。 定义 无 职责 质量管理体系内各相关部门负责分析问题产生的可能性及其原因。 相关部门负责预防措施的制定。 相关部门负责预防措施的实施。 总经理室分管成员负责验证预防措施的实施效果。 工作程序 质量管理体系内可能存在的问题的预防 任何员工发现有问题或潜在的可能发生的问题，立即填写一份《预防措 施报告》,交给其总经理室分管成员。 总经理室分管成员调查实际情况后，认为上述建议合理，则召集有关人员讨论并分析原因，共同制定预防措施，相关部门确保预防措施的实施。 总经理室分管成员验证预防措施实施的效果。 潜在不合格产品的预防 每月月初技术管理中心根据上月的《客户满意度调查表》、《质量事故纠正报告》、《投诉记录表》等资料来源，确定潜在的不合格，填写《预防措施报告》，交给总经理室分管成员审阅，并提交管理例会讨论。 根据《客户满意度调查表》、《质量事故纠正报告》、《投诉记录表》等统计资料显示，销售部门和技术管理中心共同分析客户现在和将来的需求和期望，协同相关部门找出重要不合格或可能有不断增加趋势的不合格记录，并填写《预防措施报告》，相关部门分析原因，确定责任归属。 责任部门和其总经理室分管成员共同制定