附件1井工煤矿安全自检表（五轮山煤矿）.docx

附件1井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施责任单位填写人审核人一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条无无综合办2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条设置了安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员，印发了《贵州五轮山煤业有限公司关于安全机构设置的通知》。无无人资科通防科地测科技术科3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。《煤矿安全规程》第22条设立了地测科，配备了所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全了煤矿地测工作规章制度。无无地测科4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。《煤矿安全规程》第4条印发了安全生产责任，制订了《职业危害防治责任制》和《职业卫生岗位操作规程》，明确各级负责人、各部门、各岗位工作职责并严格落实。定期测定井下粉尘。无无安监科人资科5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。《煤矿安全规程》第4条修订完善了各项管理制度，并严格认真落实。无安监科技术科通防科机电科人资科6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）不涉及安监科7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。《煤矿安全规程》第12条已编制《2017年度灾害预防和处理计划》并每季度根据采掘接续及生产实际进行修改组织实施。无无通防科8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。《煤矿安全规程》第9条从业人员已按规定进行入矿培训；对主要负责人和安全生产管理人员按期进行培训并考核合格；特种作业人员按规定进行培训合格，取得资格证，并持证上岗。无无人资科9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条2017年1-2月累计计提安全费用867万元，使用650万元。无无计财科10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第48条无人资科11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条根据矿井生产能力，制定矿井年度、月度生产计划。无无技术科调度室12事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条对各类事故进行了分析，并按制度进行了处理，月底进行通报。无无安监科13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。《煤矿安全规程》第33条根据矿井实际修编了矿井地质报告。无地测科14煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。《煤矿安全规程》第32条按规定开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作。无无地测科15掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。《煤矿安全规程》第31条掘进和回采前，按规定编制了地质说明书。无地测科16图档检查矿井