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管理评审报告 SX /QP5601-03 编号：10-01 评审时间：2010/11/25上午9：00~12：00 评审地点：公司会议室 评审目的： 评价和审查质量管理体系自运行以来的适宜性、充分性和有效性。 评价和审查质量方针目标贯彻、落实、实施的情况和持续的适宜性。 评价和审查质量管理体系持续改进的机会和条件。 为第三方认证审核做好准备。 参加评审人员： 总经理、办公室（主任）、生产部（部长）、管理者代表； 技术质量部（部长）、销售部（部长） 评审内容摘要： 1．质量方针与质量目标的贯彻、落实情况及持续的适宜性； 评审组认为，公司的质量方针体现了公司的宗旨，体现了满足使用法律法规和顾客要求的承诺，体现了持续改进质量管理体系有效性的承诺，是符合公司实际情况和ISO9001标准要求的，是与公司发展要求相适的。质量方针经批准发布后，在公司内得到了广泛的宣传，全体员工能够正确理解和认真贯彻。从公司质量管理体系运行的基本情况看来，公司仍将在较长时间范围内坚决贯彻这一既定的质量方针 公司于2010年11月对质量目标完成情况进行了统计。将评审人员在工作总结中提供的有关公司质量目标和部门分目标完成情况的数据统计汇总为表一（见下一页）。从表一中可以看出，公司质量管理体系自运行以来，所确定的各项质量目标和分目标均得到了较好的完成。由于各部门职责明确，认真学习和质量执行了质量管理体系文件，加强了各项质量活动和相关过程的计划、实施、检查和改进，有效的实施了确保各项目标和分目标完成所需的管理措施，因此确保了各项目标和分目标的实现。评审组认为，公司确定的各项目标和分目标是合理适用的，公司仍将坚持这些目标，暂不打算进行修订和调整。 质量管理体系内审的基本结果； 内审组长根据公司要求于10月下旬便编制了有关的审核计划并下发到了各个部门。各部门能够按要求完成内审的相关准备工作并积极配合内审的实施。内审员依据《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》于11月6日—7日对相关的职能部门、工作场所及工作过程进行了一次系统全面的内部审核并提供了《内审审核检查表》《内部审核报告》和《不符合项报告》。 审核表明，公司在运行ISO9001：2008时，能够坚持贯彻执行体系文件的要求，能够保持体系的完整性并坚持改进体系的有效性；公司的质量方针和目标基本能够保证实现，各过程基本处于受控状态，产品质量稳定，客户反馈良好，体系的建立、实施、保持和改进基本有效。另一方面，公司在生产现场环境的控制、顾客满意度统计分析、不合格品的控制等方面未严格按规定实施，存在一定程度的不符合。公司应继续加强对全员的教育培训，尤其应加强对新进员工和管理层的教育培训，认真贯彻执行质量体系文件的各项规定，认真对体系、过程及产品进行监控、测量和分析，积极寻求持续改进的机会，及时对不合格进行有效的改进，确保提高体系、过程及产品的符合性及整体绩效。针对内审组开出的2项《不符合项报告》和《内部审核报告》中的要求，办公室及时于11月15日组织相关人员认真学习了相关质量体系文件，熟悉了对内审不合格项进行改进的程序、方法和要求。然后由各相关部门按程序和规定分别对本部门的不合格项认真分析了导致其发生的真正原因，根据其性质、影响和产生原因及时制定了与其影响相适应的、具有可操作性和较强针对性的改进措施（包括必要的纠正、纠正措施和预防措施）及实施计划。按计划实施了所确定的改进措施并及时建立了相关记录和进行了信息反馈。各个不合格项的改进已于11月16前全部完成并经过了内审员的跟踪验证。验证结果表明改进有效。 表一：（2010年09-11月）质量目标完成情况汇总表 质量目标规定 实际完成情况 1、员工培训合格率≥99% 100% 2、产品交付合格率100% 100% 3、产品一次交验合格率≥99% 99% 4、原材料合格率≥98% 99% 5、合同评审率100% 100% 评审组认为，从本年度内审的计划、实施及改进情况开来，本次内审是一次认真的、全面的、深入的、有效的内审。内审发现了影响体系符合性和有效性的问题，通过后续的的改进已经有效的解决和预防了有关的问题。本次内审为公司绩效提升起到了积极的促进作用，达到了预期的审核目的。 运行期间纠正和预防措施的实施情况； 体系运行期间，生产部和技术质量部针对产品质量问题制定并实施了2次相关的纠正和预防措施。各部门还针对内审中2项不合格制定并实施了相关的纠正和预防措施。由于各部门及时有效的制定并实施了纠正和预防措施，因此减少和避免了类似不合格的发生和再发生。 在纠正和预防措施的实施方面，公司将针对常见质量缺陷和导致客户投诉抱怨的问题进行原因分析,有针对性的执行和实施纠正和预防措施。 客户意见和投诉处理、客户满意度测量结果等信息； 在销售工作中，销售部能够及时准确的了解客户的需求，认