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云南省丽江市XXXX局 2016年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 华坪县信访局属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位有行政编制7名，2016年年末实有在职人员7名。其中公务员4名，行政工人2名，事业人员1名，退休1名。 我单位严格按照财务规章制度管理各项经费支出，2016年并无违法违纪支出各类经费的情况出现。 （二）当年取得的主要事业成效。 2016年我单位严格按照财务规章制度的规定，做到了精益求精，节约成本。有效的控制和降低了各项经费的支持，2016年的收入及支出同比2014年均有所下降。我单位将一如既往的继续贯彻落实各项财务规章制度，建立健全财务体系尽力做好每年的财务决算工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 我单位2016年年初财政拨款收入预算数为 408,440.00 元；实际收到财政拨款为 1,577,968.80 元，2016年年初预算财政拨款支出为 408,440.00元，实际支出 1,772,160.52 元，财政拨款收入比年初预算增加 1,169,528.80 元支出数比年初预算数超支 1,363,720.52 元 经费超支原因说明： 在职人员及退休人员工资收入比年初预算数增加； 行政单位基本医疗及公务员医疗补助,公务员大病保险均未纳入年初预算中； 住房公积金未纳入年初预算； 特殊疑难信访问题支出经费增加； 在职人员的职业年金未纳入预算； “两会”期间驻京、驻省工作小组的差旅费、伙食费、住宿费、接待费等费用未纳入年初预算。 （二）收入支出预算执行情况。 收入支出预算执行情况表 2016财政拨款收入 经费支出执行情况 结转结余 说明 2010301行政运行 534,802.00 487,245.08 47，556.92 　本年结转职业年金 2010301行政运行（上年结转） 16,867.33 上年结转职业年金 2010399其他政府办公室 887,728.00 887,728.00 0.00 2080501行政单位离退休 47,796.00 47,796.00 0.00 　 2100501行政单位医疗 38，932.56 38，932.56 0.00 　 2100503公务员医疗补助 18，234.24 18，234.24 0.00 　 2210201住房公积金 50，476.00 50，476.00 0.00 　 合计 1，577，968.80 1，530，411.88 64，424.25 　 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 收入支出与预算对比分析表 科目 年初预算 实际拨入 实际支出 差额 说明 2010301行政运行 408，440.00 534，802.00 487,245.08 126,362.00 在职人员工资高于预算数 2010399其他政府办公室 0 887,728.00 887,728.00 887,728.00 特殊疑难信访问题专项工作经费的增加及信访局2016年支出的息诉息访信访问题救助金；“两会”期间驻京、驻省工作小组的差旅费、伙食费、住宿费、接待费等；2016年新增信访视频接访系统设备一套。 2080501行政单位离退休 0 47,796.00 47,796.00 47,796.00 年初未纳入财政预算 2100501行政单位医疗 0 38,932.56 38,932.56 38,932.56 年初未纳入财政预算 2100503公务员医疗补助 0 18,234.24 18,234.24 18,234.24 年初未纳入财政预算 2210201住房公积金 0 50,476.00 50,476.00 50,476.00 年初未纳入财政预算 合计 408,440.00 1,577,968.80 1,530,411.88 1,169,528.80 　 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 收入支出结构分析表 财政拨款收入 占总收入比重 财政拨款支出 占总支出比重 2010301行政运行 534,802.00 34% 487,245.08 41% 2010399其他政府办公室 887,728.00 55% 887,728.00 46% 2080501行政单位离