西安咸阳国际机场张村希望小学2018年度部门综合预算说明.PDFVIP

西安咸阳国际机场张村希望小学 2018年度部门综合预算说明 一、学校概况 1．学校的主要职责 （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针,推进教育改革， 不断提高教育质量。 （2）坚持教书育人，培养学生的德智体全面发展。 （3）做好安全防范工作，保证学生的人生安全。 2．学校的决算单位构成 本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1 个：西安咸阳国际机场张村希望小学。 3. 学校本年主要工作任务 （1）坚持抓好学生养成教育、礼仪教育，积极开展各 项教育实践活动.有效培养学生自主，促进学生全面发展。 （2）细化学校领导教育教学管理，夯实工作责任，完 善教师评价机制，加强培优补差工作。 （3）积极落实各项安全管理制度，加强班级安全管理， 定期召开安全专题会议和安全隐患排查，层层夯实安全管理 责任。 4.学校人员情况说明 截止2017年底，本校共有教职工50人，其中事业编制 22人，劳务派遣3人，学校临聘人员3人，退休人员22人。 二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年底，单位共有资产如下图： 序号 资产类别 数量/面积 价值 1 房屋建筑 2,582.06 949,381.20 2 其他构筑物 2.00 30,333.80 3 家具、用具、装具 392.00 56,800.00 4 图书 3.00 31,943.25 5 通用设备 118.00 618,002.00 6 专用设备 10.00 133,440.00 合 计 3,107.06 1,819,900.25 三、部门预算绩效目标说明 本校不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。 四、2018年学校预算收支说明 (一)收支预算总体情况 2018年收入总计234.53万元，其中一般公共预算拨款 234.53万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般公共 预算拨款较上年有所减少，原因是面临拆迁学生转出较多， 学生公用经费有所减少。 （二）财政拨款支出决算情况 2018年财政拨款支出总计234.53万元，一般公共预算 安排234.53万元，较上年有所减少，原因是面临拆迁学生 转出较多，学生公用经费有所减少。 (三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年单位一般公共预算拨款支出234.53万元，其中 基本支出234.53万元，较上年有所减少，原因是面临拆迁 学生转出较多，学生公用经费有所减少，2018年学校无项目 支出。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 单位：万元 基本支 项目支出 部门（科目）代 出 部门 （科目）名称 合计 备注 码