西安沣东阿房路学校2018年度部门综合预算说明.PDF

西安沣东阿房路学校 2018年度部门综合预算说明 一．学校概况 1．学校的主要职责 西安沣东阿房路学校位于三桥街办北何村，学校有 初中和小学两部分，我们中小学学校的主要职责是组织 教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教 职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人 生幸福和生命质量作为我们的工作重点。 2．学校的决算单位构成 本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1 个。 3. 学校本年主要工作任务 2018年我们继续推进质量工程，着力培养有特色富有 创新精神的高素质应用性人才，尤其在十九大精神的鼓舞 下，我们以提高教育教学质量为目标，将我校打造成为质 量过硬，管理有序的学校。力争让全校教职工提高教学积 极性，所以我们今年预算专门购置一套图书管理借阅系统 ，积木机器人，作为教师和学生教学科研之用。 4．学校人员情况说明 截止2017年12月，全校有教职工75人（十二月工资表 上为75人，）其中初中专职教师32人，行政人员21人，小 学22人，离休人员1人，退休人员63人。财政负担享受遗属 补助人员6人，财政负担享受独生子女费补助人数40人，财 政负担享受少数民族补贴人数1人。全校共有21个班级，其 中初中12个班。全校在校学生数872人，初中444人。 二．学校国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年底，单位共有资产600.22万元，期中图书5 .4万元，电子设备194.4万元。单价20万元以上的设备没有 ，2018年预算安排购置笔记本电脑8台价值4.4万。积木机 器人一批，价值1.77万。图书管理借阅系统一套1.48万。 三．部门预算绩效目标说明 本校不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。 四．2018年学校预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2018年收入总计 1003.98万元，其中一般公共预算拨款 1003.98万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。一般公共预算拨款较上年增加925.88万元，原因是2 018年学生增加，公用经费增加，其次2018年人员经费工资 核算其中。 （二）财政拨款支出决算情况 2018年财政拨款支出总计 1003.98 万元，一般公共预算安排1003.98 万元，支出较上年增加925.88元。支出增加的原因是学生 增加公用经费增加，人员经费工资核算其中。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年单位一般公共预算拨款支出1003.98 万元，其中基本支出 980.97 万元较上年增加919.51万元,主要是因为学生增加公用经费 增加，人员经费工资核算其中。 项目支出 23.01万元，较上年减少3.35万元，主要是因为2017年项目 支出预算中有结余资金， 2．支出按功能科目分类的明细情况 （1）办公费2018预算9.84万元，2017年预算5.30万元 ，减少4.54万元，减少办公开支。 （2）印刷费2018预算2.8万元，2017预算1.28万元， 增加1.52万元，班级增加，教学量增加。 （3）水费2018预算9.2万元，2017年预算8.6万元，增 加0.6万元，以防水厕漏水。 （4）电费2018预算7.95万元，2017预算4.8万元，增 加3.15万元，2017年有部分电费从职中免学费资金走。 （5）邮电费2018预算2.4万元，2017预算1.6万元，增加0. 8万元，班级增加，班主任通讯费增加。 （6）差旅费2018年预算0.49万元，2017年预算0.50万 元，减少0.01万元，严肃财务纪律，紧缩开资。 （7） 维修费2018年预算3.15万元，2017年预算9.01万元，减少5 .86万元，部分维修工程已在2017年完成，因此2018年无需 预算。 （8）培训费2018年预算4.6万元，2017年预算3.92万 元，增加0.68万元，教师的各种培训增加。 （9）专用材料费2018年预算7.81万元，2017年预算1