西安市未央区车辆小学2018年度部门综合预算说明.PDF

西安市未央区车辆小学2018年度 部门综合预算说明 一、学校概况 1.学校的主要职责 西安市未央区车辆小学为全日制义务教育城市小学， 设教导处、总务处、校办等部门。主要进行义务教育小学 阶段的教育工作，在基础教育教学的基础上，强化养成教 育、素质教育，促进学生的全面发展。学校有6个年级共开 设46个教学班，2017年末学生人数2129人。 2.学校的决算单位构成 本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个 ，西安市未央区车辆小学。 3.学校本年主要工作任务 2018年度，学校将以党的十九大精神为指引，以办人 民满意的教育为宗旨，坚持“精细化管理、精致化办学、 精品化发展”的工作理念，加大硬件建设力度，主要以 “ 书香校园”、“美丽校园”建设为契机，深化校园文化建 设；继续优化师资队伍，狠抓教学质量，强化养成教育， 促进学生的全面发展，提升学校的办学品位，扩大学校的 社会影响，实现学校的跨越式发展。 4.学校人员情况说明 截止2017年底，本校共有125人，其中事业编制108人 ；合同制人员27人，其他人员0人，单位管理的离退休人员 87人。 二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年底，单位共有资产474.82万元,单价20万元 以上的设备1套。2018年预算安排购置便携式计算机25台共 计10万元。 三、部门预算绩效目标说明 按照沣东新城预算管理要求，凡预算项目在100万元以 上的需申报绩效目标，本校不涉及100万元以上项目，不申 请预算绩效目标。 四、2018年学校预算收支说明 (一)收支预算总体情况 2018年收入总计1,657.79万元，其中一般公共预算拨 款1,657.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般 公共预算拨款较上年有所增加，原因是新增人员工资福利 拨款，事业收入和其他收入较上年无变化。 （二）财政拨款支出决算情况 2018年财政拨款支出总计1,657.79万元，一般公共预 算安排1,657.79万元，支出较上年有所增加，变化原因是 新增人员工资福利支出。 (三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年单位一般公共预算拨款支出1,657.79万元，其 中基本支出1,647.79万元，较上年有所增加,主要是因为新 增人员，工资福利总额增加。项目支出10万元较上年减少, 主要是因为预算安排购置减少。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 一般公共预算拨款支出1657.79万元，其中基本支出1, 647.79万元，人员经费支出1466.18万元，公用经费支出18 1.61万元；人员经费较上年增加,主要是因为人员增加，工 资福利总额增加。项目支出10万元较上年减少,主要是因为 购置减少。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 一般公共预算拨款支出情况：工资福利支出1466.18万 元，商品和服务支出181.61万元，资本性支出10万元，与 上年对比工资福利支出增加，原因是人员增加；资本性支 出减少，原因是办公设备购置减少。商品服务支出与上年 基本持平。 （四）政府性基金预算支出情况 学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 学校无国有资本经营预算拨款收支。 （六） “三公经费”支出情况 2018年度 “三公经费”支出0万元，其中，因公出国（ 境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中 公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接 待费0万元，与上年相比无变化。 1.因公出国（境）费用0万元； 2.公务用车购置及运行维护费0万元； 3.公务接待费0万元。 (七）政府采购情况。 2018年本单位政府采购预算共24.49万元，其中政府采 购货物类预算10万元、政府采购服务类预算14.49万元。政 府采购工程类预算０万元。 五、专业名词解释 1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款