法定计量机构证后监管检查表.doc

计量工作监督检查情况汇总 被检查单位： 检查组成员（签字）： 单位负责人（签字）： 二〇一一年十一月一日 法定计量机构证后监督检查内容 序号 监督项目 监督要求 监督方法 监督情况 备注 1 测量设备 用于检定、校准、检测的设备应齐全、性能指标满足规程或规范的要求； 抽查50%的建标项目，对照规程要求查计量标准证书上所列设备是否满足要求，同时对照设备台帐检查。 必查项目 2 测量设备 设备档案应按规定建立，并保持动态管理。 抽查30%的计量标准档案，对照1033所列项目逐项核查。 必查项目 3 测量设备 应具有连续的、有效期内的《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》和计量检定证书； 抽查50%的计量标准档案，是否具有连续的、有效期内的《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》和计量检定证书； 必查项目 序号 监督项目 监督要求 监督方法 监督情况 备注 4 人员 开展工作的人员应取得相应岗位的检定员证，并在有效期内。 查人员一览表，对照授权开展的项目，抽查至少30%的开展项目，核查每个项目是否具备两名以上的检定员，并有效期内的。 必查项目 5 检定、校准和检测方法 执行的计量检定规程应现行有效。 查现场使用的规程是否现行有效。 必查项目 6 组织和管理 授权证书与开展工作的范围一致，不存在超范围检定现象。 从收发室抽查，每个专业至少抽查5份证书，对照授权证书核查。 必查项目 序号 监督项目 监督要求 监督方法 监督情况 备注 原始记录 应按规定的期限保存原始记录，且信息量足够。 抽查30%的项目至少两个周期的原始记录，每年随机抽三个月记录。查是否满足要求； 原始记录的信息量是否足够，是否符合规定（抽查50%的项目每项一份）。 必查项目 8 结果报告 检定结果的信息量及表示应符合规程的要求，并与原始记录一致，证书结论应准确。 从收发室抽查每个项目5份证书。 查检定结果的信息量及结论是否满足规程的要求，并与对应的原始记录一致。 必查项目 9 体系运行 工作流程符合质量体系文件要求。 业务流程是否按照质量体系文件要求进行，登记并与出具的证书相对应。 必查项目 10 服务顾客 严格执行现行有效的计量检定收费标准。 查收发登记本抽10%项目核对检定收费，是否按标准收费。 必查项目 11 管理要求 应按规定上报工作计划、工作总结。 是否按规定上报工作计划、工作总结。 7