HR-4出差管理规定.docVIP

出差管理规定 1. 目的 为了规范本公司人员的出差申请流程及差旅费标准, 特制定本规定。 2. 范围 适用于所有员工。 3. 出差审批流程 3.1.部长级以下人员国内出差的，须由其本人提出申请，并写明出差事由，报部门负责人审核，经分管副总批准后方可； 3.2. 部长级及以上人员国内出差的，须由其本人提出申请，并写明出差事由，最后报总经理批准后方可。 3. 3所有海外出差的, 须由本人提出申请, 并写明出差事由及预计费用, 最后经总经理批准后方可。 4..级别界定 4.1. 副总级：副总经理、总监。 4.2. 部长级：部长、副部长、总经理助理。 4.3. 主管级及以下人员: 主管、副主管、副总助理、专员、科员等。 5.出差地区分类 地区分类 中国大陆地区 海外地区 A类 北京、上海、天津、杭州、厦门、苏州、无锡、宁波、南京、 广州、深圳、珠海 德国、法国、美国、日本、加拿大、澳大利亚、其他西欧国家。 B类 除A类地区以外的其他地区 墨西哥、南美、韩国、印度、东欧、土耳其、新加坡、港澳台地区。 C类 ----------- 东南亚、西亚、非洲及其他国家与地区。 6. 差旅费标准 6.1中国大陆出差标准 (单位：人民币元) 级别 项目?? 主管级及以下人员 部长级 副总级 总经理 交通工具 飞机 事先申请 经济舱 经济舱 经济舱 火车 硬座/二等座/硬卧 软座/一等座/软卧 车船 凭票据实报销 市内交通 凭票据实报销 住宿费 A类地区 250元 350元 450元 按实报销 B类地区 200元 300元 400元 按实报销 餐费补贴 A类地区 60元 80元 100元 120元 B类地区 40元 60元 80元 100元 6.2海外出差标准 （单位：美元） 级别 项目 主管级及以下人员 部长级 副总级 总经理 交通工具 飞机 经济舱 火车 硬座/二等座/硬卧 软座/一等座/软卧 车船? 凭票据实报销 市内交通 凭票据实报销 住宿费 A类地区 A??? 100美元 115美元 130美元 按实报销 B类地区 75美元 90美元 105美元 按实报销 C类地区 60美元 75美元 90美元 按实报销 补贴 (包含餐费/通讯费等) A类地区 40美元 50美元 60美元 70美元 B类地区 40美元 50美元 60美元 70美元 C类地区 30美元 40美元 50美元 60美元 7．交通费报销办法 7.1出差人员的交通费实行限额，凭发票报销。 7.2主管级及以下人员国内出差时, 一般情况下不得乘坐飞机。如需乘坐飞机应提前报总经理批准，如不能获批准，应按本规定乘坐相应的交通工具。 7.3一般情况下，不得搭乘跨市或县级市的出租车，特殊情况应先报分管副总批准。 7.4出差人员应按最简便便捷的线路乘坐车船,不得绕行; 确需绕行需经分管副总批准。 7.5被我公司录用的重点院校的学生,可按 “主管级及以下人员”标准,可报销来本公司报到时的交通费。经总经理同意来公司面试的人员，可按应聘岗位相应的级别标准给予报销。 8. 住宿费报销办法 8.1出差人员的住宿费实行限额，按实际住宿天数计算，凭发票报销。 8.2出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，一律不予报销住宿费。 8.3各级人员在限额内可凭票按时报销，特殊情况经总经理批准后，可凭发票报销。 8.4住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总级及以上人员出差，可单独住宿。 8.5不同级别员工同时出差,交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后,可享受上级的报销标准。 8.6参加会议、各种短期业务培训或进修班学习的人员,其住宿由召集会议部门安排的,住宿费凭票按实报销。没有安排的，参考本规定执行。 9.国内餐费补贴报销办法 9.1出差人员按标准报销餐费补贴;餐费补贴按照实际出差天数及出差时间计算。 9.2参加各类会议,如会议举办单位安排食宿或招待餐等情况的,不享受相应的餐费补贴。 9.3至外地出差,但不在外地就餐的,不享受餐费补贴,由部门负责人把关。 9.4椒江、路桥、黄岩三区以内出差的, 不享受餐费补贴；三区外，台州内其他地区出差的，可享受餐费补贴，但需附上发票