PC007ERP采购维护表格作成指引.pdfVIP

版 號: 0 金 德 精 密 五 金 有 限 公 司 文件編號: KFM/WD.PC-007 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 1.0 目的 1.1 幫助采購員控制并完成從采購詢價、供應商選定、采購單制定 、采購訂單跟蹤等處理的全過 程。 1.2 可有效地監控整個采購過程的實施，采購成本的變動及供應商交貨履約情況。 1.3 幫助采購員選擇最佳供應商及采購策略，使 ERP 作成方法實行規范、標準化。 2.0 適用范圍 2.1 適用與采購有關的所有采購作業。 3.0 職責 3.1 工程師對詢價單、客戶/廠商資料維護。 3.2 采購秘書對采購政策維護。 3.3 采購員根据 PMC 物料申購需求制作采購單、根據外協加工單制作托外加工單。 3.4 採購主管依照公司採購審批程序審批採購單。 3.5 採購員跟進已到交貨期而未交貨的採購單。 3.6 采購員維護采購未交反應（或托工未交反應）表,及時清理過時資料。 3.7 采購員跟進采購退回單明細表中未及時退回的部份。 4.0 資歷和培訓 4.1 需經過 ERP 采購維護表作成指引培訓. 5.0 工作流程 5.1 工作流程圖 無 5.2 採購資料維護種類與作業流程說明 5.2.1 維護資料種類 A.客戶/廠商資料維護 B.詢價單維護 C.采購政策維護 D 采購單、托外加工單維護 5.2.2 作業流程說明 A.主料採購單：制作--審批--跟單--結單 B.配件採購單：制作--審批--跟單--結單 C.包裝採購單：制作--審批--跟單--結單 D.外發採購單：制作--審批--跟單--結單 E.外協採購單：制作--審批--跟單--結單 F.其它非生產采購單：制作--審批--跟單--結單 5.3 資料維護操作說明 5.3.1 客戶/廠商資料維護 5.3.1.1 功能簡介 錄入所有已開發出的供應商（包括：合格供應商 、風險供應商等）的詳細資料， 包括：基礎資料、帳款管理、交易方式、營業資料、海關資料等，及對應查詢、 修改功能，供采購員下單時挑選合適供應商及查詢供應商資料。 5.3.1.2 操作界面 頁 次: 第 1 頁 共 7 頁 版 號: 0 金 德 精 密 五 金 有 限 公 司 文件編號: KFM/WD.PC-007 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 5.3.1.3 操作步驟說明 A.系統總控畫面 基礎資料 客戶/廠商資料 進入操作畫面(專人 錄入并維護） B.基礎