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工程质量管理流程描述文件 流程编号：LC-GC-02-03 流程目标描述： 为了规范集团技术标准体系的审批工作，特制定本流程。 流程输入： 整改通知单 质量问题书面汇总 整改方案 流程输出： 工程验收 质量事故处理方案审批表 流程说明 流程步骤 01质量自检 主体 责任主体 施工单位 参与方 内容与责任 施工单位自行组织质量检查，按照国家相关标准及与公司达成约定检查施工质量。施工单位以做到： 按时进行检查； 及时发现质量问题； 解决不了的问题及时上报。 时间要求 输入内容及方式 检查 输出内容及方式 检查情况 流程步骤 02 质量检查 主体 责任主体 监理单位 参与方 内容与责任 监理单位对施工质量进行检查，按照国家相关标准及与公司达成约定检查施工质量，并且及时发现和妥善处置质量事故，防止类似事故的重演。对于已经发生了的工程质量事故必须立即报告。同时监理单位需要监控以下环节来避免一些质量问题： 原材料进场检查或抽检； 审核企业采购的各种原材料和设备的合格证书 施工样板管理； 过程质量检查； 分项分部工程质量验收； 成品保护等。 时间要求 输入内容及方式 检查 输出内容及方式 检查情况 流程步骤 03 质量检查 主体 责任主体 项目部专业工程师 参与方 部门内部相关人员 内容与责任 项目部专业工程师对施工质量进行检查，按照国家相关标准及与公司达成约定检查施工质量。 专业工程师应定期巡视各自负责部分的施工操作现场； 考察监理单位相关岗位人员的工作质量； 按约参加隐蔽工程的验收，及时发现工程质量事故的隐患； 属于应该发现而没有发现，或发现后不上报，不处理造成损失的，应追究相关岗位人员的责任； 对于轻微质量问题可以根据情况可以现场处理。 时间要求 输入内容及方式 检查 输出内容及方式 检查情况 流程步骤 04 发出整改通知单 主体 责任主体 监理单位 参与方 内容与责任 监理单位针对检查出的质量问题向施工单位下发整改通知单，敦促施工单位尽快解决施工质量问题。通知中可包括一些整改建议，主要包括6个方面： 封闭保护； 复位纠偏； 结构卸荷； 结构补强； 限制使用； 拆除重建。 时间要求 输入内容及方式 检查情况 输出内容及方式 整改通知单 流程步骤 05 汇总质量问题 主体 责任主体 项目部专业工程师 参与方 部门内相关人员 内容与责任 项目部汇总各方检查的质量问题，形成质量问题书面汇总，其中包括 事故发生的时间、地点、部位； 现状描述和发展变化； 提供确切的有关数据资料； 对质量是否有进一步恶化可能及必须采取临时防护措施提出意见； 提供涉及人员和主要责任者情况。 时间要求 输入内容及方式 质量问题书面汇总 输出内容及方式 检查情况 流程步骤 06 判断质量问题严重程度 主体 责任主体 项目部经理 参与方 部门内相关人员 内容与责任 项目部经理判断质量问题严重程度，关于质量事故严重程度的划分，凡是未达到国家颁布的施工质量验收规范的质量问题均属工程质量事故。其中： 当场能整改处理解决的属轻微质量问题； 不能当场解决，但经监理单位或甲方现场管理组与施工单位商量处理能妥善解决且返修返工费用在5000元至50000元（不含50000元）的属一般质量事故。 将造成以下严重后果的属重大质量事故： 直接损失在50000元以上的； 有可能造成不可挽回损害的； 影响主体结构安全，需要加固补强的； 严重影响或丧失使用功能的。 若判断为重大质量问题则要求施工单位出具整改方案，否则由监理单位敦促进行整改。 对于必须采取应急或保护措施的质量事故，项目经理必须监督施工单位立即实施，防止事故进一步恶化。 时间要求 输入内容及方式 质量问题书面汇总 输出内容及方式 判断结果 流程步骤 07 提交整改方案 主体 责任主体 施工单位 参与方 项目部 内容与责任 施工单位根据工程部和项目部要求编制工程整改方案，处理时必须做到安全可靠，切实可行，经济合理，不留隐患，吸取教训，及时整改，责任明确，记录在案。整改方案应包含： 事故原因分析； 损失程度； 处理方案； 详细的整改措施； 整改进度； 欲达到的整改效果。 时间要求 输入内容及方式 要求 输出内容及方式 质量事故处理方案审批表 流程步骤 08 审核 主体 责任主体 监理单位 参与方 内容与责任 监理单位审核施工单位编制的质量事故处理方案审批表，审批通过进入第9环节，否则返回第7环节 时间要求 输入内容及方式 质量事故处理方案审批表 输出内容及方式 审核结果 流程步骤 09 审核 主体 责任主体 项目部经理 参与方 内容与责任 项目部经理审核施工单位