商务配送系统使用说明.pptVIP

商务配送系统使用说明 按照操作流程进行演示 商务配送系统使用说明 下载网址 /bin.rar? 按照青岛财务提供的公司编号和密码（及时修改密码）进行登陆 操作流程 编辑网点部门及人事资料—落实到具体人员及款项； 货物运输上下班车—外包单号扫描（货物未到岗前，进行系统查询，以确定外包件 数，与A网或班车做好交接）； 货物到件扫描 —对所有抵达货物进行逐票扫描，避免短少（确定为本站点货物，如分 拣错误快件，请第一时间通知网络经理或客服经理予以处理，杜绝误 操作，影响财务账款）； 业务员派送 —对每票件都落实跟踪到人和电话号码，有利于财务结算和客服盯单； 成功件录入签收—按照批次号进行录入或单票整体录入；扫描签收更利于今后的查询 未配送完要入库—库存准确，监测到每一票件和款项，做到内部管理有序； 问题件编辑系统—针对配送中的问题，及时编辑，客户的电话号码非常重要，以便客服人员及时核实客户，同时网点及时获取指 令，保证货物运输流畅，资金回笼； 查看问题件回复—商家及客服的回复内容和指令，再派或退件； 退回件扫描—对青岛通知的退回件，1-2天内返回，逾期买单； 代取件操作—运单号分配到人，退回青岛抵消代垫款项，空单退回； 财务对账—查看来件数量及金额，及时补充款项，进行账目分析，保 证往来款项正确，退 返及时，结算及时； 业务员交款—防止疏漏，责任到人，保证资金安全问题。 退货请规范操作—单独打包，随货清单，标注清晰，方便结算。 随时查看青岛商务部各中心发布的各类通知，了解项目知识和制度。 网点资料编辑----基础设置（部门、人事） 货物上下班车----单据管理（上下车扫描） 货物到件扫描----单据管理（到站扫描，为各  方提供查询数据） 业务员派送 成功录入签收 按照批次号当天进行签收录入 成功件单票录入签收 成功件扫描签收 利用网站下载的扫描驱动，配合购买的高拍仪，对每票签收单，进行扫描拍照录入签收，一键点击整体上传保存； 避免客户要求提供签收单的多次要求，方便保存及查询，节约查找时间； 不允许上传的签收单，无签收人名！无论〇金额还是代收金额，必须有客户签字；如他人代收，需联系客户本人同意，并请加注代收人的电话号码或身份证号码。 当天未完成配送退库 问题件编辑系统----单据管理（商务配送问题 件）/查询分析（未签收未结算） 在查询分析—未签收未结算清单中，既可以查看未签收金额，也可以双击编辑问题件，提供方便 查看问题件的回复 退回件扫描----必须是商家或青岛同意退回的 单据查询 查询分析----查看往来数量及金额 财务管理----往来账目分析 上门代取件管理系统 业务员交款 财务管理之财务日报表 系统功能、操作员设置 系统功能菜单设置 系统功能之用户组及权限管理 注意事项 请网点配合，按照系统使用步骤，顺序操作。否则，无法进行下一环节的操作； 请及时录入签收，问题件必须当天编辑通知; 如果未成功录入签收人，请在系统中操作退派，然后重新操作派送后，再录入签收人即可。 退货要求 由于商家产品质量问题或客户自身因素导致拒收，必须在系统中注明真实原因，然后通知对应客服，可当日退回； 退货清单请用A4纸正规填写，如未提供清单，将以操作组验货填写清单为准（系统支持打印）； 退货单号和原因请标注清楚，不允许写在货物的运单上面，影响二次派送或退返； 包装请适合退货运输，以避免中途挤压造成缺损； 如有开箱，请提供客户签字证明，确认货物完整。 Thank you ! 海航元智捷诚电子商务部 * * 按Enter键，选择派送员 选择业务员之后，扫描单号 点击，打开 回车，选择派送业务员 业务员派送扫描录入后，会自动生成批次号，签收时需要使用。 扫描运单号，录入签收人，完成之后保存、审核 可以将所有签收单录入保存，再点击查询，显示后，提交审核，更加方便快捷。同时可以避免只审核最后一票的情况，请务必点击查询！ 录入原因，扫描运单号，进入网点库存，便于管理 录入可以退回的运单号，方便财务结算和及时跟踪 1、退换货及代取件查询-----查询来多少件和运单号码、地址； 2、代取件分配----分配给业务员进行揽收，检查客户退货金额 是否与运单标注代垫金额一致；