M公司内部质量控制子系统构建.docVIP

M公司内部质量控制子系统构建 　　一、公司基本情况 　　 　　　M有限责任公司是一家2000年投产的化工中小型企业。公司主要生产丙烯酸酯聚合乳液和相关助剂，该类产品可用于喷水织机和有梭织机经纱上浆，锦纶、低弹涤纶及醋纤等经纱上浆，也可作为喷胶、涂层产品用于建筑行业。M公司初始注册资本50万元，于2006年增资至836万元，全部为自然人出资。公司的董事长兼法人代表王××是公司的第一大股东，主要负责公司的产品技术研究和开发工作。王××原为研究乳液助剂技术出身因此对化工助剂行业整个工艺流程以及产品研发都具有相当的经验。公司的第二大股东兼总经理张××负责整个公司的经营运作以及日常生产工作。经过多年发展，M公司目前年使用丙烯酸酯类、乙醇、苯乙烯以及丙烯腈等原料达8000吨左右，年生产丙烯酸酯类共聚乳液能力40000吨以上，年销售额在9000万元左右，位居当地浆料行业前列。 　　 　　二、如何构建M公司的内部质量控制子系统 　　 　　(一)内部质量控制子系统战略总目标与部门分目标 　　内部控制应当体现企业的战略目标，而每一控制子系统也应当建立明确的子目标，子目标与战略目标相呼应，指导控制系统的建立方向。M公司内部质量管理控制系统的控制目标为： 　　1.产品一次交检合格率大于95％，今后三年内每年递增0.3％； 　　2.顾客满意度大于95分； 　　3.交货及时率大于95％； 　　4.每年开发新品一种以上。　为便于实施，考核和衡量质量目标，所有的质量目标都是可测量的。 　　以上目标为公司的整体质量控制目标，在实际操作中，各部门都需要按照整体目标分解出相应的部门控制分目标，才能具体指导各部门控制流程的制定。从上述整体目标分解出的部门分目标如表1所示。 　　 　　(二)重构后的质量控制子系统框架 　　以流程化、模块化的思路来看，产品从投入到产出的整个过程是一组有序活动共同作用的结果，它们使公司获得产品、产生增值。因此内部质量管理控制系统应当包括对产品的设计、生产和服务全过程的控制。通过对公司相关业务流程的观察与了解，重构后的质量控制子系统框架如图1所示。 　　该框架??设计中主要采用流程化设计思路，把与质量有关的控制项目分为基本过程和辅助过程两部分：基本过程即产品实现过程；辅助过程包括支持过程、领导管理过程以及测量、分析和改进过程。这其中的每个环节都会影响到企业最终产品和服务的质量，因此需要将各个环节按照作业的角度进行控制设计。图中单向箭头表示过程的顺序，也表示上一过程的输出为下一过程的输入，双向箭头表示这些过程是相互作用的。这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，因此进行作业控制设计的同时也要考虑其相互作用。该框架采用过程管理的方法，将与影响质量有关的活动都纳入控制之中，并且明确其相互顺序和作用，为下面进一步确定权责做基础。 　　 　　三、质量控制子系统的职责分配 　　 　　公司的各个部门都对产品和服务的质量产生直接或间接的影响，任何一个控制环节都需要有对应的部门承担责任，质量控制子系统是建立在各部门职责的基础之上的，只有这样，才能做到将各环节都置于控制之中，没有任何环节游离于企业控制之外。 　　 　　(一)总经理 　　1.全面领导本公司的经营管理工作，教育员工树立满足顾客要求，满足法律法规要求以及持续改进的意识是公司生存发展的基础； 　　2.组织制定质量方针和质量目标； 　　3.确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 　　4.提出本公司和各部门的质量目标以及为实现目标的措施； 　　5.负责本公司组织结构以及部门职责的确定，管理者代表的任命； 　　6.根据经营工作的需要，及时调整组织结构，并授权更改有关人员的职责、权限。 　　 　　(二)综合管理部 　　　1.负责组织编制质量手册； 　　2.负责质量管理体系管理文件的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存及做好相关记录等； 　　3.负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本； 　　4.负责管理评审的组织工作，收集并提供评审所需的资料； 　　5.负责人力资源的管理； 　　6.负责基础设施和工作环境的具体管理工作； 　　7.根据营销部的合同、订单要求，组织生产并及时交付产品； 　　8.负责制定生产令，对车间的产品提供过程进行指导和监视(包括工艺纪律的检查)； 　　9.负责通过生产批号，明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯； 　　10.负责产品交付活动的控制； 　　11.组织内部质量体系审核工作； 　　12.负责统筹公司里相关信息的传递与处理及内部沟通活动； 　　13.负责体系过程的监视和测量控制，负责对本公司相关数据的分析、体系的持续改进及监督各