某科技有限公司管理体系程序文件汇编（2008版）.docVIP

目录 文件控制程序 2 记录控制程序 7 内部审核控制程序 9 产品的监视和测量控制程序 14 不合格品控制程序 17 纠正和预防措施控制程序 19 管理评审程序 22 数据分析控制程序 25 监视和测量设备控制程序 29 文件控制程序 Q/YZ G13.07-2011 目的 规范与质量管理体系有关的文件的编制、审批、发放、使用、回收、作废的管理，确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制。 范围 本程序适用于公司质量管理体系及与其有关的文件和资料的控制。 职责 质管部负责质量管理体系文件的控制和归口管理； 开发部负责产品技术类文件的控制和归口管理； 市场部负责工程设计类文件的控制和归口管理； 售后服务部负责工程设计类文件以外的工程技术文件的控制和归口管理； 行政部负责行政类文件及法律法规等文件的控制和归口管理。 作业程序 文件的分类及编号 质量管理体系文件（均为受控文件，一至三级文件必须加盖红色“受控”印章，必须有分发号及发放记录，四级文件如需发放有分发号和发放记录即可）； 技术类文件（均为受控文件，必须加盖红色“受控”印章，必须有分发号及发放记录）； 行政类文件（均为受控文件，无须加盖受控印章，但必须有分发号及发放记录）； 外来文件（均为非受控文件）。 质量管理体系文件 一级文件：表明意向及达到此目的的策略及方法（如：质量手册）； 二级文件：说明由谁负责执行什么及什么情况下执