某卫浴用品公司kpi辞典.docVIP

辞 典 （试行稿） 董事长签名 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 KPI指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。主要从快速满足客户要求、对公司收益的贡献和对公司成长的贡献三个方面来定义，其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 一、快速满足客户要求 3 a.1 速度 3 a.1.1 周期（速度） 3 a.1.1.01 （零配件）新产品开发周期（速度） 3 a.1.1.02 工艺评审周期 4 a.1.1.03 （整组）新产品开发周期 4 a.1.1.04 模具开发周期（模具制作周期） 4 a.1.1.05 新产品打样周期（新产品机加工周期） 5 a.1.1.06 客户信息反馈及时率 5 a.1.1.08 平均采购周期 6 a.1.1.09 支出审批周期 6 a.1.1.10 服务响应周期 7 a.1.1.11 物料（原材料、辅料）入仓周期 8 a.1.1.12物料（原材料、辅料）出仓周期 8 a.1.1.13 物料（成品）入仓周期 8 a.1.1.14 物料（成品）出仓周期 9 a.1.2 交付准时率 9 a.1.2.10 QN及时处理率 9 a.1.2.11 样品交付准时率 10 a.1.2.12 模具交付准时率 10 a.1.2.13 交货准时率 11 a.1.2.13.b 出货准时率 11 a.1.2.14 采购交货准时率 11 a.1.2.14 发外加工交货准时率30% 12 a.1.2.19 核价交付准时率 12 a.1.3交付一次合格率 13 a.1.3.10 交样一次合格率 13 a.1.3.20 评审一次准确率 13 a.1.3.30 供应商交货一次合格率 14 a.1.3.30 发外加工产品良品率20%（托工科） 14 a.1.3.40 新产品核价一次通过率 15 a.1.4.10 新品顺产率 15 a.2 能力 16 a.2.2 产能 16 a.2.2.10 新产品提交产能 16 a.2.2.20 修模次数 16 a.2.3.10 信息需求达成率 16 a.2.4.10 PPM数 17 a.3 客户满意 17 a.3.1 关键客户ETDBW 17 a.3.1.10 关键客户ETDBW 17 a.3.2.10 仓储报表准确率 18 a.3.2.10.b 储位占有率 18 a.3.2.20 财务报表及时准确率 18 二、对收益的贡献 19 b.1 收入增加 19 b.1.2.10 销售目标达成率 19 b.1.3.10 废弃物处理收益 19 b.2.1.10 人员编制计划 20 b.2.1.20 人员编制控制 20 b.2.2.30 可控成本下降 20 b.2.2.30 可控成本下降 21 b.2.2.40 可控成本下降 21 b.2.2.50 可控成本下降 22 b.2.2.60 可控成本下降 22 b.2.3.10 良品率 22 b.2.4.10 生产效率 23 b.3 周转加快 23 b.3.1 库存周转率 23 b.3.1.10 在制品周转率 23 b.3.1.10 发外加工产品周转率15%（托工科） 24 b.3.1.20 存货周转率 24 b.3.2.10 应收应付账款准时率 25 b.3.3.10 固定资产投入计划控制比 25 b.3.4.10 现金流量 25 对成长的贡献 26 c.1 人员 26 c.1.1.10 培训计划达成率 26 c.1.2.10 关键岗位合格人数 26 c.1.3.10 人员流动率 27 c.1.4.10 关键岗位流动率 27 c.1.4.20 关键岗位胜任度 27 c.1.5.10 人员需求达成率 28 c.1.6.10 员工满意度 28 c.1.7.10 员工投诉处理率 29 c.1.8.10 劳动小时工伤率 29 c.1.9.10 防火、防盗、节能 29 c.2 改善 30 c.2.1 工艺改良 30 c.2.1.10 工艺改良 30 c.2.2.10 引进新技术 30 c.2.3.10 改善项目完成率 31 c.2.4.10 管理改进计划完成率 31 c.2.5.10 管理系统推动成功率 31 c.3 能力 32 c.3.1 开发新客户数 32 c.3.1.10 开发新客户数 32 c.3.2.10 新产品占销售额比率 32 c.3.3.10 合格供应商数 33 c.3.3.10 合格加工点数10% 33 c.3.4.10 动态产能负荷及提升计划准确率（生管） 33 c.3.4.10 动态产能负荷及提升计划准确率(生产力提升) 34