化工公司变更管理程序.docx

吉木萨尔县庆华化工有限公司变更管理制度编制：杨周龙审核：申伟民批准：周 韬版次：第二版2018年4月20日起实施1.目的建立本程序的目的是管理和控制可能影响到安全、健康和环境的有关设备、设施、程序以及组织机构的变更，并将变更带来的风险最小化。2. 范围本程序适用吉木萨尔县庆华化工有限公司。3. 定义变更：指任何在工艺或设施上发生的与已有规范或实际的偏离，包括增加，减少，修改和替换（同类替换除外）。变更的对象可以是工艺技术、控制系统、设备设施、人员组织以及程序规定。同类替换：指不超出既定设计规格/控制范围的有关设备或程序的变化。包括以相同或等同的设备及零件进行替换，以及在系统试运转或测试时进行的在操作规程规定范围内的修改等。同类替换不在变更管理程序的控制范围内。变更分类（基于风险的分类）：按照变更所对应的风险等级的高低，可将变更分为较小变更、中等变更和重大变更。变更申请人：最初提出变更需求的人，他将提出书面的申请并提供相关信息和资料。变更审核人：对申请的变更进行可行性和风险评估的人员（或小组），并且在必要的情况下提供变更实施所需要的整改措施。变更批准人：指批准变更实施以及系统运行的人，将由对应不同风险等级的变更分类决定批准人的角色，如：较小变更→车间主任中等变更→部门经理重大变更→总经理变更批准人与变更审核人通常情况下由不同的人员担任。4. 责任变更申请人提出变更的书面申请，明确变更的初始信息，如变更范围、对象和类型等，并且提供变更相关的支持文件和资料。变更审核人确保变更的可行性和风险已得到适当评估，并且已制定了相关应对和控制措施跟踪并确认所有既定措施已落实到位。变更批准人基于评估的结果，最终决定是否批准变更的实施批准已变更系统的投入运行。安环部门负责参与变更相关风险评估、维护及发布变更管理程序，确保变更执行后，及时更新关联的信息和文档，确保将已更新的相关信息及时传达给所有涉及的部门和人员。5. 程序5.1 变更申请变更申请人首先应判断是否属于变更管理程序的控制范畴，如果属于同类替换的，则无需按照变更管理程序执行。变更申请人应清楚写明变更初始内容，至少包括变更理由、预期结果、相关技术设计以及工作范围，并且还应提供相关文件、资料和图表等辅助息。变更申请人应识别变更的类型，当对变更分类存在疑问时，可就具体情况咨询风险评估组/审核人确定。变更申请人将填写《变更申请表》，将填好的表格递交给审核人。5.2 可行性和风险评估变更协调人将基于变更的对象和规模，组建一个合适的变更可行性和风险评估小组。变更小组的成员可能包括：操作人员维修人员班组长技术员主任/经理总经理供应商和外部专家等变更小组将根据变更申请表中提供的初始信息和支持文件，采取适当的工具/方法实施风险评估，可以包括：检查表、HAZOP等，评估的结果将被记录下来并与变更申请表关联。变更审核人将对评估结果作总的签字确认。5.3 运行/投用前审核在变更系统投入运行前，变更审核人将组织相关人员对系统进行审核，以确保：变更已经按照描述安装没有其他的额外变更标准操作规程已被更新/归档/沟通传达已完成对运行和维护人员的相关培训已将在风险评估中识别出的所有安全控制措施落实到位已完成开车计划方案已建立应急响应预案并明确了联系人名单已维护存在问题/解决方法的记录并与审查表关联变更审核人将对关键项的完成进行签字确认。对于新建项目或较为复杂或高风险的系统，在实施变更后试运行开始之前还应组织进行开车前安全审查。5.4 变更批准变更批准人将根据审核人对变更相关可行性和风险评估的结果，决定是否批准变更的实施，并在《变更申请表》中签字确认；如不批准变更，则需要在表格中记录原因。在变更系统投入运行前，变更批准人将基于现场条件以及控制措施落实情况，决定是否批准变更系统投入运行，并在《变更申请表》中签字确认；如不批准变更，则需要在表格中记录原因。5.5告知/沟通在变更实施前，区域变更管理协调人应确保及时告知所有可能受到变更影响的人员。并在必要时，向相关人员提供防范措施。5.6 信息更新文件保存任何已变更的内容都应及时在相关系统、程序和/或文件中更新。一份变更管理的完整文件包括：变更申请表、会议纪要、风险评估记录、检查清单、签到表、培训记录、相关支持文件图表等。安环部将负责文件的归档保存。