内审检查表--16949.docVIP

类别： □质量管理体系 □环境管理体系 □有害物质管理体系 编号： 受稽核过程 稽核依据 编制日期 陪同人 稽核员 稽核日期 过程名称 项次 稽核内容 项目 结果记录 判定 顾客导向过程 1 CP1: 顾客需求管理过程 职责：A、销售中心负责对客户/产品的相关信息、资料的收集、分析，并及时与顾客沟通；销售中心负责销售订单/合同的签订，制定“日发货指令”，并监督合同的执行情况。 B、品质部对产品的生产质量状况进行评审； C、工程技术部负责对产品实现过程的设计、安全、HSF相关要求进行评审； D、采购部对物料供应能力做评审； E、生产部对生产能力、制造周期、设备能力等进行评审。 指标：顾客满意度≥90%；交货达成率 (车载≥100%，非车载≥95%) 输入：顾客要求、产品的数据资料、相关的法律法规、客户资料。 输出：销售合同、顾客要求、日发货指令。 程序方法：订单评审程序 类别： □质量管理体系 □环境管理体系 □有害物质管理体系 编号： 受稽核过程 稽核依据 编制日期 陪同人 稽核员 稽核日期 过程名称 项次 稽核内容 项目 结果记录 判定 顾客导向过程 2 CP2 ： 产品实施策划过程 职责：A、工程技术部应对产品的设计和开发的全过程进行策划和控制。 B、销售管理部负责设计开发任务的承接、转达与外部验证的追踪； C、生产部负责设计开发制作的具体参与者，完成开发制作； D、品质部负责依据图纸及相关要求，对相关设计与开发的产品性能要求做最终验证。 指标：交样成功率≥95% 样品交货达成率(车载≥100%，非车载≥98%) 输入：顾客要求、产品订单、产品图纸或样板及原理图。 输出：工艺文件、控制准则、生产资料文件、相关设计图样 程序方法：先期产品质量策划控制程序、工程变更作业规范 类别： □质量管理体系 □环境管理体系 □有害物质管理体系 编号： 受稽核过程 稽核依据 编制日期 陪同人 稽核员 稽核日期 过程名称 项次 稽核内容 项目 结果记录 判定 顾客导向过程 3 CP3： 产品实现过程 职责：A、生产部负责产品实现过程的策划与实施。 B、工程技术部：配合生产，提供技术支持 C、品质部：配合生产，为生产提供品质检验 标准，对制程产品质量进行控制、监视、测量， 指标：交货达成率（车载≥100%，非车载≥95%; 产品合格率详见管理目标；不良成本占有率≤0.80%） 输入：产品订单、相关的技术资料、图纸等。 输出：生产计划、控制计划、作业文件、记录、符合顾客要求的产品。 程序方法：生产管理程序、控制计划、作业规范、生产流程单 类别： □质量管理体系 □环境管理体系 □有害物质管理体系 编号： 受稽核过程 稽核依据 编制日期 陪同人 各部门负责人 稽核员 稽核日期 过程名称 项次 稽核内容 项目 结果记录 判定 顾客导向过程 4 CP4 ： 产品防护和交付过程 职责：A、仓库负责产品的进/出仓，以及在仓库中的产品的贮存、防护、盘点的控制；产品的装卸，并采取适当的防护措施，以确保产品在装卸过程中不受损坏；确定产品贮存的环境要求，防止产品损坏和变质。 B、工程技术部负责产品的包装规范制定 C、采购部负责选择合格的供应商 D、销售管理部负责与顾客确认产品的交付方式并确保产品的运输安全 指标：库存周转率 （材料≥0.9，成品≥2.2） 输入：交货计划、产品防护要求、合格产品。 输出：包装规范，产品的有效防护，产品的有效交付。 程序方法：产品防护程序，包装作业规范 类别： □质量管理体系 □环境管理体系 □有害物质管理体系