ISO系列--内部审核资料.doc

2003年度内部品质审核工作计划 部门 项目 厂长 管理代表 管理部 生产部 品管 生产部 生产课 生产部 仓库 业务部 销售 业务部 采购 ①　质量方针、质量目标、管理评审 ○ ②　文件、记录管理 ○ ○ ③　管理职责、人力资源管理 ○ ④　设施/设备管理、环境管理 ○ ⑤　生产计划、生产管理、仓储/防护管理 ○ ○ ⑥　过程控制、物料检验管理、不合格管理 ○ ○ ⑦　业务过程、顾客满意度管理 ○ ⑧　供应商管理、采购过程管理 ○ ⑨　内部审核管理 ○ ⑩　数据分析、持续改进 ○ 备注： 定期审核：○，第一次（ 7 月）； 第二次（ 12 月）； 不定期审核：★，依公司整体运作考量加以调整 批准/日期： 制定/日期： FM-16 1.0审 核 计 划 日期 时间 被审核部门 部门主管 签章 审核范围 审核组长 审核组员 2003年7月日:15～08:30 厂长、管理代表、审核组、受审核单位，首次会议 08:30～09:30 厂长/管理代表 ① 陈杰峰 黄丽娇 08:30～11:40 生产课/仓库 徐增兵 ② ④ ⑤ ⑥ 王刚龙 13:30～16:30 品管 孟迎旗 ⑥ ⑨ ⑩ 陈杰峰 13:30～15:00 管理部 黄丽娇 ② ③ 徐增兵 15:00～16:30 业务部 王刚龙 ⑦ ⑧ 徐增兵 16:30～16:45 整理审核不符合项 16:45～17:15 厂长、管理代表、审核组、受审核单位，末次会议 备注： 1 审核范围参考《2003年度内部品质审核工作计划》的内容； 2 首次会议、末次会议请有关人员准时参加； 3 请受审核单位根据审核计划的安排，准备审核有关的资料； 批准/日期 制定/日期 FM-17 1.0 内部审核查检表 序号 要 求 符合性 (Y/N/NA) 评 语 FM-18 1.0 内部审核——不符合报告 (CAR) 报告编号：030101 口 纠正措施 口 预防措施 受审核部门 品管 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/次要 审核要项 8.2.3 对应的程序书 审核人员 此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。 不符合事项： 现在对外包印刷的产品的进厂检验使用《进料检验记录》，与《外包管理办法》规定使用的《品质检验记录表》要求不一致。 受审核部门： 签 认： 改善建议： 外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致，所以应按照《外包管理办法》的规定执行。 稽 核 员： 签 名： 原因分析： 按原来理解外包产品属于进料检验范围，所以采用进料检验记录。 受审核部门： 签 认： 纠正与预防措施及完成日期： 受审核部门： 签 认： 改善确认： 管理代表 审核主管 审核员 签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0 内部审核——不符合报告 (CAR) 报告编号：030102 口 纠正措施 口 预防措施 受审核部门 品管 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/次要 审核要项 7.2.2 对应的程序书 业务管理程序 审核人员 此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。 不符合事项： 《业务管理程序》要求：对合约的评审要经过生产部的会同确认。 查：2003年6月份的定货单没有生产部的签字。 受审核部门： 签 认： 改善建议