01 制造部内部审核检查表.docxVIP

内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核部门制造部审核时间2011-11-27部门负责人魏明德、李明远内审员张寒贫、尹月昌审核准则GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准/相关法律法规、公司一体化文件序号条款审核内容审核方法结果1Q:5.5.1EHS:4.4.1是否有该部门在三标一体化管理体系中职责和权限规定？部门相关人员是否知晓？询问相关负责人，并查阅相关文件部门目前包括经理1人，物料主管、工艺主管、培训主管、IE主管。部门负责人知晓本部门在三标一体化管理体系中的职责和权限；询问部门相关人员也均能知晓。2EHS:4.3.1该部门有哪些环境因素和危险源，识别为重要环境因素和重大危险源的有哪些？识别和评价是否充分？询问相关负责人，并查阅相关文件询问部门负责人知晓本部门的环境因素和危险源，提供有相应的环境因素和危险源记录，均为行政办公场所及现场巡检产生，识别充分，评价合理。3EHS:4.3.2与该部门相关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求有哪些？询问相关负责人，并查阅相关文件查有相应的EHS法律法规清单，对本部门适用的EHS法律法规清单进行了标识。4Q:5.4.1EHS:4.3.3是否制定了该部门的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案？各项目标、指标和方案的落实情况如何？询问相关负责人，并查阅相关文件查有部门质量目标和EHS目标、指标和方案，并对2011年8月至10月份质量目标的完成情况进行了统计汇总。有相应的统计记录；并对2011年8月至10月底各项EHS目标、指标和方案的落实情况进行跟踪检查，有相应的检查记录；5Q:4.2.3EHS:4.4.5该部门的受控文件包括哪些？是否有相应的受控文件清单？文件是否均为最新有效版本？询问相关负责人，并查阅相关文件查有相应的受控文件清单，登记的文件均为现行最新版本文件。6Q:4.2.4EHS:4.5.4该部门的在用记录包括哪些？是否有相应的在用记录清单？各记录的填写、归档等是否按规定执行？询问相关负责人，并查阅相关文件和记录查有最新有效版本记录清单，现场查阅该部门的记录：均能完整填写；按归档要求进行归档管理；内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核部门制造部审核时间2011-11-27部门负责人魏明德、李明远内审员张寒贫、尹月昌审核准则GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准/相关法律法规、公司一体化文件序号条款审核内容审核方法结果7Q:6.2EHS:4.4.2是否有该部门各岗位的岗位说明书？各岗位人员是否能胜任所担任的工作？是否均经考核合格后上岗？相关岗位人员是否清楚本岗位工作的质量控制重点？以及本岗位工作可能产生的环境和职业健康安全影响？相关人员是否了解本部门的重要环境因素和重大危险源及其控制措施？是否理解公司三标一体化方针及其含义？询问相关负责人，并查阅相关文件和记录查有部门架构，能与岗位说明书相对应；询问相关人员能清楚本岗位工作的质量控制重点及环境和职业健康安全影响；能理解本公司三标一体化管理方针的含义。8Q:5.5.3EHS:4.4.3该部门的信息交流内容有哪些？是如何实施的？询问相关负责人，并查阅相关文件部门内部通过会议的形式进行沟通；组织公司的生产会议；以部门联络单的形式进行部门之间的沟通；9Q:7.5.1如何确保各车间在受控条件下进行生产和服务提供（人、机、料、法、环、测等）？询问相关负责人，并查阅相关文件现场所有作业人员均能经考核合格以后上岗；所有生产设备均经过了日常的点检和保养，设备能力适宜；现场使用的原料均经检验合格，有相应的检验标识；所有需配备作业指导书的现场均有相应的最新版本文件；对需重点控制的作业现场的温湿度进行了控制；并能按规定对需检验或监测的半成品或工序进行检验或监测管理；编制了生产计划和物料计划，并对各项计划的落实情况进行了跟踪。内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核部门制造部审核时间2011-11-27部门负责人魏明德、李明远内审员张寒贫、尹月昌审核准则GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准/相关法律法规、公司一体化文件序号条款审核内容审核方法结果10EHS:4.4.6该部门的重要环境因素和重大危险源是如何进行控制的？询问相关负责人，并查阅相关文件接收了公司EHS有关的管理制度包括：废弃物分类处理办法、应急预案管理标准、消防设施管理制度、相关方管理制度等；针对本部门产生的废弃物能按规定进行了标识、分类和收集，并交由相应的责任部门集中处理；针对可能发生的火灾，办公室配备了相应的消防器材，并进行了日常的点检，确保了消防器材的有效性；进入车间现场