03 制造部切磨抛车间内部审核检查表.docxVIP

内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核部门制造部切磨抛车间审核时间2011-11-27部门负责人吴进军内审员张寒贫、成红雨审核准则GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准/相关法律法规、公司一体化文件序号条款审核内容审核方法结果1Q:5.5.1EHS:4.4.1是否有该车间在三标一体化管理体系中职责和权限规定？车间相关人员是否知晓？询问相关负责人，并查阅相关文件有车间人员组织架构。相关负责人知晓本部门在三标一体化管理体系中的职责和权限；询问部门相关人员也均能知晓。2EHS:4.3.1该车间有哪些环境因素和危险源，识别为重要环境因素和重大危险源的有哪些？识别和评价是否充分？询问相关负责人，并查阅相关文件询问车间负责人知晓本车间的环境因素和危险源，提供有相应的环境因素和危险源记录，均能车间现场的实际情况相符合，识别充分，评价合理。3EHS:4.3.2与该车间相关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求有哪些？询问相关负责人，并查阅相关文件查有相应的EHS法律法规清单，对本车间适用的EHS法律法规清单进行了标识。4Q:5.4.1EHS:4.3.3是否制定了该车间的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案？各项目标、指标和方案的落实情况如何？询问相关负责人，并查阅相关文件查有车间质量目标和EHS目标、指标和方案，并对2011年8月至10月份质量目标的完成情况进行了统计汇总。有相应的统计记录；并对2011年8月至10月底各项EHS目标、指标和方案的落实情况进行跟踪检查，有相应的检查记录；5Q:4.2.3EHS:4.4.5该车间的受控文件包括哪些？是否有相应的受控文件清单？文件是否均为最新有效版本？询问相关负责人，并查阅相关文件查有相应的受控文件清单，登记的文件均为现行最新版本文件。6Q:4.2.4EHS:4.5.4该车间的在用记录包括哪些？是否有相应的在用记录清单？各记录的填写、归档等是否按规定执行？询问相关负责人，并查阅相关文件和记录查有最新有效版本记录清单，现场查阅该车间的记录：均能完整填写；按归档要求进行归档管理；；内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核车间制造部切磨抛车间审核时间2011-11-27车间负责人吴进军内审员张寒贫、成红雨审核准则ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准/相关法律法规、公司一体化文件序号条款审核内容审核方法结果7Q:6.2EHS:4.4.2是否有该车间各岗位的岗位说明书？各岗位人员是否能胜任所担任的工作？是否均经考核合格后上岗？相关岗位人员是否清楚本岗位工作的质量控制重点？以及本岗位工作可能产生的环境和职业健康安全影响？相关人员是否了解本车间的重要环境因素和重大危险源及其控制措施？是否理解公司三标一体化方针及其含义？询问相关负责人，并查阅相关文件和记录查有车间架构，能与岗位说明书相对应；询问相关人员能清楚本岗位工作的质量控制重点及环境和职业健康安全影响；能理解本公司三标一体化管理方针的含义。8Q:5.5.3EHS:4.4.3该车间的信息交流内容有哪些？是如何实施的？询问相关负责人，并查阅相关文件车间内部通过会议的形式进行沟通；组织公司的生产会议；以部门联络单的形式进行部门之间的沟通；9Q:6.4车间现场的工作环境管理是否有相应的文件规定？是否按相应的规定执行？现场查看，询问相关负责人，并查阅相关文件有6S管理制度，对车间现场工作环境进行了管理；并对车间的温湿度进行了监控。10Q:7.5.1车间现场：是否有相应的生产工艺流程图？各作业场所是否有相应的最新有效版本作业指导书？现场使用的各设备是否均经过了日常的维护和保养?现场使用的计量设备是否均经过了检定或校准？是否张贴有相应的绿色合格标贴？且均在有效期内？是否按规定的要求对车间产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，并保留相应的监控记录？是否对各阶段产品的转序和交付活动进行了规定，并按规定实施？现场查看，询问相关负责人，并查阅相关文件和记录现场所有作业人员均能经考核合格以后上岗；所有生产设备均经过了日常的点检和保养，设备能力适宜；现场使用的原料均经检验合格，有相应的检验标识；所有需配备作业指导书的现场均有相应的最新版本文件；对需重点控制的作业现场的温湿度进行了控制；并能按规定对需检验或监测的半成品或工序进行检验或监测管理；编制了生产计划和物料计划，并对各项计划的落实情况进行了跟踪。内部审核检查表编号：Q/GCL-OEFN-MP-021/BG-04-A/0受审核车间制造部切磨抛车间审核时间2011-11-27车间负责人吴进军内审员张寒贫、成红雨审核准则ISO9001/ISO14001/OHSAS180