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珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR05 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/PR05 生产计划与过程控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 生产计划与过程控制程序 编 号：GL-IP/PR05 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 为确保公司的生产效率不断提高和产品质量能满足客户的要求，并确保整个生产过程得到有效的控制,特制定本程序。 2、适用范围 适用于本公司的整个生产过程。 3、职责 3.1 商务部： 3.1.1负责接受客户订单，并传递至相关单位。 3.1.2负责采购物料 3.2生产技术部：负责生产安排、过程作业管理、生产设备日常和定期维护保养。 3.3质检部：负责产品质量控制。 4、引用文件 4.1 GB/T19001—2000 7.5生产和服务提供 4.2 珠海×××有限公司《 质量/环境管理手册》 7.5生产和服务提供 5、工作程序 5.1生产过程策划 5.1.1公司应策划并在受控条件下进行生产，受控条件包括： a)生产技术部工艺组将获得产品规定特性的信息传递给各生产部门，各生产部门下达给有关的生产管理和操作人员； b)对关键的、重要的过程以及实施某种新工艺时，生产技术部工艺组应提供足够的、能指导操作的而且是可以确保产品质量的作业指导文件； c)设备组应确保所使用的设备满足工艺要求和生产能力，并应定期检查、维护和保养； d)质检部应在生产中严格执行半成品检验、成品检验来控制产品的质量，并做好相关记录； e)应明确过程中交付的有关控制程序。 5.1.2公司根据上述受控条件对生产过程进行严格管理，确保影响产品特性的各种因素都能得 珠海×××有限公司程序文件 标题： 生产计划与过程控制程序 编 号：GL-IP/PR05 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 2 页 有效控制。 5.2生产计划与过程控制 5.2.1商务部接到客户订单后组织评审，确认后的订单作为生产依据,并做成《生产计划》通知相关部门。 5.2.生产技术部与质检部根据商务部提供的资料及客户的具体要求，确定生产工艺流程及产品的质量检验标准。 5.2.3 生产技术部生产组各工序根据《生产计划》进度的要求组织安排生产； 5.2.4各工序员工必须按相应的作业指导书进行作业，并做好相应的记录。 5.2.5质检人员对产品形成的各过程依据《监视和测量控制程序》和相应的作业指导书进行作业。 5.2.6在生产过程中，由生产技术部跟催生产任务完成情况，发现问题及时汇报各生产部门主管；生产作业人员必须对各工作内容依相关要求记录，方便管理人员及时查阅 5.2.7生产设备必须依《基础设施设备管理控制程序》进行控制，以保证生产过程的正常进行；检测器具则依《检测和测量装置控制程序》管理。 5.2.8生产过程中发现的不合格品，依据《不合格控制程序》进行控制处理。 5.2.9产品在生产过程中的搬运、贮存、包装、防护依《产品防护控制程序》作业 5.2.10产品出货都要经质检部检验，只有检验合格的产品才能发货。 5.3变更的控制 5.3.1变更产生的原因 商务部接到客户图样、规格/型号、技术要求、客户验收要求及数量、交期的改变； 各生产部门在生产过程中，出现的过程不良情形改变； 质检部在检验过程中，发现材料、成品品质不良； 5.3.2当由于客户原因造成变更时，由商务部业务员代表客户，提出变更要求，并填写《变更通知单》说明变更原因，交生产技术部确认后，将《变更通知单》发至相关部门。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 生产计划与过程控制程序 编 号：GL-IP/PR05 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页 5.3.3 当由于生产过程因工艺、原材料、设备等原因造成变更时，由责任生产部门提出变更要求，并填写《变更通知单》，交生产技术部工艺组、商务部确认后，将《变更通知单》发至相关部门。 5.3.4 《变更通知单》的发放与控制参照《文件控制程序》规定执行。 5.3.5《变更通知单》的原件应在生产技术部保存。 6.0相关记录 IR-IP/PR05-01A 《生产计划》 IR-IP/PR05-02A 《生产进度表》 IR-IP/PR05-03A 《个人维修日报表》 IR-IP/PR05-04A 《QC日报表》