品牌许可生产管理评价细表.DOC

卷烟品牌许可生产质量保障管理评价细表 许可方： 被许可方： 许可生产品牌及规格：　　 加工形式： 评价内容和要求 条款 单项要求 是否符合 得分 备注 1、品牌许可生产项目的确定应符合YC/T198中5.2的要求 （权重10） 1.1 许可方与被许可方及主管部门应通过协商，确定合作意向，并签署品牌许可生产协议。 1.2 协议应包含许可生产的品牌规格。 1.3 协议应包含双方的责任。 1.4 协议应包含加工规模。 1.5 协议应包含许可生产方式。 1.6 协议应包含让售物资的种类及价格。 1.7 协议应包含产品销售方式。 1.8 协议应包含财务结算。 1.9 协议应包含保密措施。 1.10 协议应对品牌许可生产的质量保障提出具体要求，在配套的实施方案中应制定保障措施。 1.11 许可方应成立品牌许可生产项目组，被许可方应明确品牌许可生产的归口管理机构，协同项目组运作，共同承担品牌许可生产的质量管理职能。 1.12 双方应建立质量信息沟通制度，确保信息畅通。 1.13 主管部门应在计划配置、专卖物资调拨与调剂方面，对品牌许可生产提供保障。 2、品牌许可生产加工能力写实、评估与改进应符合YC/T198中5.3的要求 （权重30） 2.1 应对被许可方的制丝设备的基本情况进行写实，记录设备型号、使用年限、设备运行及维护保养状况。 2.2 应对被许可方的卷接设备的基本情况进行写实，记录设备型号、使用年限、设备运行及维护保养状况。 2.3 应对被许可方的包装设备的基本情况进行写实，记录设备型号、使用年限、设备运行及维护保养状况。 2.4 应对被许可方的成型及其它相关设备的基本情况进行写实，记录设备型号、使用年限、设备运行及维护保养状况。 2.5 应对被许可方的检测、计量器具配置及使用情况进行写实，记录检测精度及稳定性。 2.6 应对被许可方的检测、计量器具配置进行必要的比对实验。 2.7 应对被许可方的原料进行写实，记录其储备原料的产地、年份、等级、数量等基本情况。 2.8 应对被许可方的材料进行写实，记录其使用材料的主要技术参数和供方资质。 2.9 应对机台操作人员的情况进行写实，记录其培训经历、上岗资格及人员配置情况等。 评价内容和要求 条款 单项要求 是否符合 得分 备注 2、品牌许可生产加工能力写实、评估与改进应符合YC/T198中5.3的要求 （权重30） 2.10 应对质量检验人员的情况进行写实，记录其培训经历、上岗资格及人员配置情况等。 2.11 应对工艺管理人员的情况进行写实，记录其培训经历、上岗资格及人员配置情况等。 2.12 应对被许可方现有质量管理体系的组织机构进行写实，记录许可生产对接机构和相关部门的职能设置及信息传递情况。 2.13 应对被许可方的工艺流程进行写实，记录工艺流程的设置情况及工序控制参数和工艺技术参数。 2.14 应在对被许可方的工艺流程进行写实时，应识别重点工序。 2.15 应按照《卷烟工艺规范》的要求，对被许可方的主要工艺质量指标进行写实。 2.16 应对被许可方进行生产过程写实，记录环境温湿度。 2.17 应对被许可方进行生产过程写实，记录关键工序的控制精度及效果、产品质量状况。 2.18 若采用被许可方的膨胀烟丝、梗丝、薄片丝、滤棒等，应对其进行写实，记录其加工能力。 2.19 若采用被许可方的膨胀烟丝、梗丝、薄片丝、滤棒等，应对其质量特性进行评价。 2.20 应对被许可方的技术文件及资料进行写实，检查其技术标准、管理标准、作业指导书及相关记录的控制情况。 2.21 项目组应依据写实结果，按照品牌许可生产的工艺质量及相关技术要求，提出评估分析报告,如有需要改进的问题则应提出改进建议。 2.22 项目组应根据改进意见，与被许可方共同制定改进方案。 2.23 被许可方应按照改进方案，组织实施整改。 2.24 被许可方应组织对改进效果进行验收，项目组应对改进效果进行评估，并保留相应的验收和评估结论。 2.25 对于验收或评估不合格的项目，项目组应与被许可方重新制定方案，予以改进。 3、品牌许可生产产品批量试验及文件编制应符合YC/T198中5.4的要求 （权重1