内审员案例（销售）.ppt

地址：北京市朝阳区安翔里21号53座 电话：（010 网址：http://www.qhse.cc 邮箱：bjtc@qhse.cc hsems@21 内审员培训案例研究 主讲：范永勤 同创咨询 第一部分 判 标 练 习 案 例 研 究 案 例 研 究 1、在审核质量目标时，只见到各部门为确保总目标要采取的措施，而没有部门自己的分目标，王总经理说：制定分目标是形式主义，措施才是实质性问题，如果这几条措施都做到了，总目标就能实现。 2、在体系办查阅第一次管理评审记录时，发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况，没有以往管理评审提出的措施完成情况，也没有可能影响体系的各种变更及各种改进意见。王总说，因为这是第一次管理评审，体系还缺乏运行经验及运行记录，下一次就可以改进了。 案 例 研 究 案 例 研 究 5、到仓储站审核时发现，《化学品分区存放管理方案》比预定进度滞后三个月。而公司程序规定每2个月需对管理方案进行检查。 案 例 研 究 6、在甲苯储罐区审核时发现，原料供应商“五环公司”司机小赵正在卸料过程中未按照甲苯储罐区物料装卸程序规定使用接地线，经询问知道，司机小赵不知道有此规定，也不知道接地线在何处。 案 例 研 究 7、在油库审核时发现私人运油车没有 挂危险品标志，驾驶员没有取得危险货物准 运证。 8、审核一车间时发现从2004年2月以来，每个月总有1－2批空调产品因过程检验不合格而报废，而且最近有增加的趋势。审核员问车间主任对此采取了什么纠正措施？车间主任说，我认为这些报废属于偶发事件，不必分析原因、采取纠正措施。再说，如果问题出在设备老化上，我们公司也没有钱来更新设备，再分析原因也没有用。 案 例 研 究 9、工程部安装项目库房存放有一台板式换热器及多台电子水处理仪，但库房缺一扇门，不能关闭，对库内设备起不到保护作用。 案 例 研 究 10、在体系办，审核员查阅了第一、二次内审记录及不合格报告，其中编号为1－07的不合格报告事实描述中记有“生产部2004年1月17日发出的2004－006号生产工艺临时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签字。 案 例 研 究 11、在研究所审核员了解到，由于未及时了解有关空调质量指标的一项国家标准最近已作了修改，研究所仍按老标准设计，并已准备投产。幸亏一位老工程师从外地打电话告知，否则将造成损失。 案 例 研 究 12、公司电子商务办2005年3月12日采购的冷凝器，未按文件规定从评定合格的供方处采购。 案 例 研 究 13、在市场部，审核员查阅了2004年1月的顾客满意度测量数据，发现满意度为98％，有查阅了原始记录，1月发出调查表50份，收回40份，其中25份表示满意，1份表示不满意，还有14份表示“没有意见”“尚可”“可以”或“没有问题”，均有单位公章及用户代表签名。 案 例 研 究 14、在加油站，审核员向加油工索阅操作规程，加油工说，我们不用操作规范也知道如何操作。审核员又问站长，在站长那里找到了A版的操作规程，但审核员了解到该操作规程已经过两次修改，现行有效的已是C版了。 案 例 研 究 15、油库汽油输转泵房安装的检测报警器距地面高度为10厘米，门是铁制的，接油的盒子也是铁制的。 案 例 研 究 16、在油库审核员发现有3台设备用塑料布罩上，并挂有“待修”的牌子，主任说，这几台都是油库的主要设备，本应在去年年底大修，因任务紧，未大修继续使用，结果前天发现已损坏，不能再工作了，看来这几个月的生产任务也完不成了。 案 例 研 究 17、审核员来到污水处理站审核，站长骄傲