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广东聚合科技股份有限公司 公开转让说明书 广东聚合科技股份有限公司 （中山市火炬开发区沿江西二路1 号） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二零一六年十一月 广东聚合科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 广东聚合科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险： 一、 市场竞争风险 公司主营业务收入主要来源于硅橡胶，销售涉及国内外市场多个行业，需求 持续增长。但公司所处行业内企业数量众多，市场集中度低，行业竞争日趋激烈， 而跨国公司目前在产品结构及质量上较国内企业更有竞争力。虽然包括公司在内 的少数国内企业已经在部分细分领域内具有先进技术，在其细分领域达到了国际 竞争对手水平并在其细分市场取得了较大的市场份额，但是企业数量众多、市场 集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。如果公司不能有效的提 升技术和降低生产成本，提高品牌知名度，激烈的市场竞争将可能对公司的业绩 造成不利影响。 未来，公司将持续加强市场开拓力度和技术研发工作，不断提升公司产品的 技术含量和品牌竞争力，以应对市场竞争给公司业绩带来的潜在风险。 二、 产品研发风险 虽然公司在细分领域保持着系列产品技术领先的竞争优势，但仍需要持续投 入研发资源并不断发新产品。目前公司研发团队人员稳定、经验丰富，研发产品 能满足客户的需求，但如果将来公司的研发方向错误、投入不足或效率低下仍可 能导致所研发产品被淘汰的风险，或者产品研发成功后，市场推广也可能面临短 期难以得到市场认可或投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。 公司将进一步加大人才引进与培养、加强技术研发投入的力度，研发适合市 场需求、高附加值的新产品以应对产品研发风险。 三、 税收优惠政策变化的风险 公司于 2012 年 11 月 26 日取得编号为GR201244000281 的《高新技术企业 证书》，有效期三年。2014 年 3 月公司取得中山市国家税务局火炬开发区税务分 1-1-2 广东聚合科技股份有限公司 公开转让说明书 局的企业所得税减免优惠备案表，确认公司 2014 年执行所得税率为 15%。2016 年 6 月公司取得中山市国家税务局火炬高技术产业开发区税务分局的企业所得 税优惠事项备案表，确认公司 2015 年执行所得税率为 15%。公司于2015 年通过 了高新技术企业复审，于