质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（示例）.pdf

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 （本示例仅供参考，应以标准和体系文件为工作基本依据） 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参 检 查 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容 文件 现场 条款 条款 条款 条款 适用 文件 提问 查阅 检查 结果记录 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的 ◆与管理体系相关的文件有多少? √ 总则 总则 环境管理 管理体系?相关文件是 ◆与受审核部门相关的文件是多少? √ 体系文件 否齐全?文件是书面形 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 式还是电子形式? 告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ ◆管理体系文件是否 ◆管理体系文件的内容是否满足 √ 覆盖了标准的适用要 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 的 素(或过程)并符合其要 要求? 求?要素(或过程)之间 ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻 √ 相互作用关系是否给 辑关系、文件的接口是否清楚? 予确定及描述? ◆查询相关文件的途 ◆有否规定查询相关文件的途径? √ 径 ◆文件是否便于查阅? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面 ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 综合管 质量 是 否 完 整 ? 如 对 围。 理手册 手册 ISO9001 标准有剪裁, ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 剪裁细节说明的是否 与合理性。 合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文 √ 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或 √