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2015年年度预算报告
2015年年度预算报告
根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况和2014年决算报告，编制了2015年度学校收支预算，现将有关情况说明如下：
一、学校基本情况
我校目前处于拆迁状态，现有在职教职工人数73人，其中专任教师33人，退休人员40人，在校学生已并入12中，教师也并入12中代课。
二、预算收支情况
（一）?预算总收入为7092997元。其中：财政补助收入为6940957元，其他事业收入152040元。
（二）?预算总支出合计7092997元。
1、工资福利支出支出3172553元。其中：基本工资641736元，各类补贴2086115元，社保医改等366744元，聘用保安人员工资24480元，其他工资福利支出53478元。
2、对个人和家庭的补助2235204元。。??? ?????
3、商品和服务支出204840元。其中办公费58200元、邮电费900、差旅费4000元、公务车费6300元，公务招待费2640元、一般设备购置费20000元、培训费3200元，女工卫生费4800元、其他商品和服务支出104800元。
4、其他资本性支出1480400元。其中：薄改专项支出1390400元，安保42000元，饮水设备48000元。
三、预算年度收支预算的测算依据和项目支出基本思路
（一）?预算年度收支预算的测算依据。根据区财政局和教育局编制年度预算的有关文件要求，我校年度预算编制的测算依据主要是：
1、职工福利费提取比例为：按照职工工资总额的3%。
2、公务招待费用按照不高于公用经费的5%提取。
3、教师培训费按照不低于公用经费的5%提取。
4、社保按基本工资的10%来提取。
5、单位承担的住房公积金按在职职工基本工资的12%缴纳。
（二）?项目支出的基本思路。按照区政府和教育局计划，2015年我校的新校区可能建成，我校师生将搬回新校区，为保证办学条件，我校需安排一定专项公务资金用于购置图书、教学实验仪器、体音美器材、信息化齐备等。
在整个编制预算过程中，得到了结算中心领导的重视，从收入到支出，都作了认真细致的填报。
市十六中总务处
2015.12.21
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