建筑工程质体系 程序文件 2.docVIP

程 序 文 件 文件编号：DDJZ/CX-01-2006 状　　态：受控 分 发 号： 02 2006年5月28日发布 2006年5月28日实施　 XXX建筑安装有限公司 发布 目 录 文件名称 文件编号 页码范围 备注 文件控制程序 DDJZ/CX-01-2006 3-7 记录控制程序 DDJZ/CX-02-2006 8-10 内审控制程序 DDJZ/CX-03-2006 11-15 人力源控制程序 DDJZ/CX-04-2006 16-19 与顾客有关的过程控制过程 DDJZ/CX-05-2006 20-23 采购控制程序 DDJZ/CX-06-2006 24-28 不合格品控制程序 DDJZ/CX-07-2006 29-32 纠正措施控制程序 DDJZ/CX-08-2006 33-35 预防措施控制程序 DDJZ/CX-09-2006 36-38 文件控制程序 1目的 通过对本公司与质量管理体系有关的文件进行管理和控制，确保各使用场所使用文件均为有效版本。 2范围 适用于我公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3职责 3.1办公室负责公司质量管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、分发及与管理和控制有关的其它工作； 3.2办公室负责公司行政文件、外来文件的管理和控制工作； 3.3生产技术科负责生产图纸及工艺技术文件发放的控制； 3.4各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4工作程序 4.1质量管理体系文件的编制、审核、批准 4.1.1质量方针、目标 a）质量方针 总经理制定质量方针、并发布实施。 b）质量目标 公司总目标由管理者代表编制，总经理审批。 各部门分目标由办公室及管理者代表根据总目标分解，总经理审批。 4.1.2质量手册 质量手册由办公室组织各部门编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.1.3程序文件 由办公室负责组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表 批准。 4.1.4作业指导文件 由各责任部门负责编写，管理者审核，总经理批准。 4.1.5外来文件 办公室与生产技术科负责识别与产品要求有关的外来文件，由办公室对其进行管理,并填写《外来文件清单》。 4.2质量管理体系文件的编号 为确保文件易于识别、检索。质量管理体系文件由办公室统一编号，编号方法如下： 4.2.1质量手册 DDJZ/SC-□□-□□□□ 文件发布年号 文件顺序号 质量手册代号 公司代号 4.2.2程序文件: DDJZ/CX-□□-□□□□ 文件发布年号 文件顺序号 程序文件代号 公司代号 4.2.3支持文件: DDJZ/GL-□□-□□□□ 文件发布年号 文件顺序号 支持性文件代号 公司代号 4.3质量管理体系文件的发放、使用和管理 4.3.1文件发放范围的确定 质量管理体系文件由办公室确定发放范围，并填写《文件发放审批表》经管理者代表批准后发放。 4.3.2文件的发放 a)质量管理体系文件发放时，由办公室做出“受控”标识，填写分发号、同时填写《文件发放/回收记录》进行登记发放，接收人应签字。 b)相关产品标准及技术图纸等发放时，由生产技术科做出“受控”标识，填写分发号，同时填写《文件发放/回收记录》进行登记发放，接收人应签字。 c)行政文件及法律法规性文件发放时，由办公室视情况给予发放，需存阅有关部门接收人应签字。需传阅的文件,阅者签名，并收回予以记录。 4.3.3质量管理体系文件