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企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表 企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司 序号 检查或跟踪记录 针对性建议 扣分 评审员 一、安全生产目标 1 企业提供的安全目标责任书不全。 及时与员工签订安全目标责任书，并保存齐全。 2 张建红 二、组织机构和职责 2 企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。 根据山东省人民政府令第303号文件，完善主要负责人的安全生产职责。 3 张建红 3 安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。 完善各部门、岗位的安全生产责任制，规范填写培训记录，完善安全生产责任制培训考核记录，记录留存。 8 张建红 三、安全投入 4 建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。 完善安全生产费用和使用计划，规范填写安全生产费用台账。 4 张建红 5 企业未为员工缴纳工伤保险。 依据工伤保险条例为所有从业人员缴纳工伤保险。 8 张建红 四、法律法规与安全管理制度 6 法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。 及时辨识、更新法律法规及相关标准，按要求定期进行培训考核，记录留存。 10 张建红 7 安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。 按照培训计划定期进行培训、考核，做好培训、考核记录，记录档案。 20 张建红 8 企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。 完善各岗位安全操作规程，补充安全操作规程中风险分析内容，根据存在的危险有害因素，制定操作规范及预防措施，规范填写岗位安全操作规程评审报告。 4 张建红 9 企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。 按要求发放到各部门，规范填写发放记录；并定期进行培训考核，记录留存。 10 张建红 10 企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。 及时对操作规程进行修订，定期更新适用的安全生产法律法规等，记录留存。 6 张建红 11 企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。 加强档案管理，及时做好并保存相关记录文件。 8 张建红 五、教育培训 12 企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。 定期制定安全教育培训计划，并按计划实施；完善培训记录、员工培训档案等记录资料。 10 张建红 13 企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。 定期对各岗位员工进行培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存，为从业人员制作上岗证。 12 张建红 14 提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。 对从业人员进行三级教育培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存。 12 张建红 15 未建立特种作业人员特种作业人员电缆线路的预防性实验 35 隐患排查表内容不全。 完善隐患排查表的内容。 2 侯成伟 36 未按照“五落实”进行整改。 按照“五落实”进行整改。 10 侯成伟 37 无评估记录。 制定评估记录。 10 侯成伟 九、危险源监控 38 危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。 完善危险源管理制度中职责、方法等内容。 2 王森基 39 危险源辨识和评估不充分。 完善辨识、评估内容。 2 王森基 十、职业健康 40 已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。 现场设置事故柜。 2 王森基 41 员工健康监护档案内容填写不全。 完善员工职业健康监护档案相关内容。 4 王森基 42 提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。 与员工签订职业病危害告知书，告知其现场存在的职业病危害因素及预防措施。 2 王森基 43 有申报材料，但未索取回执。 及时联系安监部门，索取备案回执留存。 2 王森基 十一、应急救援 44 已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。 对全体员工加强应急培训和演练，并做好记录。 2 王森基 45 未进行备案，未通报协作单位。 及时完善公司相关应急预案，及时组织评审，并到高密市安全生产监督管理局备案。 2 王森基 46 未定期评审和修订应急预案。 定期组织应急预案的评审和修订，及时到高密市安全生产监督管理局备案。 2 王森基 47 应急救援设施不全。 及时补充完善应急救援设施。 1 王森基 48 现场部分灭火器落地防置，未成组布置。 现场按照规范配置灭火器。 2 王森基 49 应急救援物资无检查、维护、保养记录。 建立应急救援物资的检查、维护、保养记录，每