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宇轩时装有限公司仓库管理制度 一、总则 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。 1.2 本管理制度适用于。二、仓库内部管理 2.2 仓库区域划分： 2.3仓库内部单据录入的员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据不收发实物，做到帐物分离废旧物也适用于该规定。2.4 非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库办理相关事宜。仓库的出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经。 2.仓库场地、货架、材料应保持整洁，将大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它料混放，。做好各类物料的日常核查工作，对各类库存物定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。“日事日毕，日清日高”原则。（当天的出入库工作当天完成，当天的数据当天清理完毕） 2.9.9 以旧换新原则。（对有规定的物料，严格按照退旧才能换新、领新必先退旧原则办理） 2.9.10 门禁管理原则。（①除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库;②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料;③有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库） 2.10 仓库内严禁烟火，实物仓库管理员定时检查仓库内消防设施及消防设备，无人时关好门窗，保证料安全。 4.1 仓库入库类别：采购入库、、退料入库等。 4.7 所有物料的入库必须经质检组质量检测合格后凭质检合格单办理入库手续。质检组对待检料必须在到货的2天内及时质检，特殊情况即到即检。及时办理入库手续，仓管及时摆上货架。质检不合格的料，办理退货、退换、返工或报废事宜。五、 5.1 出库类别：生产领料、研发领料、材料销售、维修领料、车间料等。 5.4 生产领料提前（正常计划生产提前1天、临时生产提前1小时）将领料单提交仓库，仓管员在规定时间前将相应料配齐、发出。领料当面验收品名、数量，并签字确认 5.5 维修领料/车间换料：领料部门出具维修单，物料报废单或者物料报废实物，填写相应领料单据（单据上需详细注明物料名称，颜色，数量，领料人，用途等内容）进行换领，仓库管理员根据领料单据内容发货。领料人在领料单据上签字确认！ 5.6 材料销售：销售部门提前1-2天将需要销售物料的明细单据（单据上需详细注明物料名称，型号，类别，颜色，数量等内容）提交仓库，仓库管理员在规定时间内将相应物料配齐，销售部门指派专人当面验收并签字确认。 5.7退料： 5.7.1公司内部退料：需要相关部门负责人签字并经厂长审核后确认，填写退料单（单据上需详细注明退料原因，物料名称，退料人，数量等内容），仓库管理员核对无误后，进行退库！ 5.7.2退外公司物料：物料由于供应商原因或者采购原因需要进行退料的，质检部门出具质检意见并经相关部门负责人审核，采购部门提前1-2天开具退料单提交仓库，仓库管理员依据退料单在规定时间内将相应物料配齐，通知厂商指派专人进行验收退料。 5.8 如属生产过程损耗，或本身质量问题需报废、退换向仓库补领的材料，由质检组出具检验报告，查清原因、明确责任后，经主管领导审批后，可向仓库补领材料。涉及供应商供货质量问题，采购应向供应商调换六、6.1 仓库按照收发盘点、盘点、全面盘点相结合，仓员收发随时盘点、每盘点一次、财务部门盘点一次。 6.2 盘点后发生盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏调整单及其说明，因技术、产品停产而造成的库存呆滞料无生产利用价值，填制《呆滞品处理单》报主管审核、经批准后进行核销处理。因保管不善造成材料变质或损坏，要查明原因、明确责任后填写《材料报废申请单》，经主管审核、经批准后进行核销处理，对相关责任人根据情节给予批评教育或相应处罚。经呆滞品核销处理、报废核销处理后的料转入废旧仓库登记管理。废旧物资包括：a 经呆滞品处理后形成的物b 经材料报废处理后形成的物 c 报废的固定资产和低值易耗品d e 其他原因形成的无帐物资 废旧物资应放置在专用，应有明显标识。无帐物资、废旧物资等在相关人员办理出入库凭相关手续，并备查。 八、单据及报表 8.1 仓库应及时将入库单、出库单、单、录入系统，。 8.2 每日单据必须在当天及时录入，做好日清月结。原始单据经办人员必须各具其名，系统所录入单据必