公司体系---内审员管理办法.docVIP

编号： 第 1 页 共 2 页 版本： 生效日期： 内审员管理办法 目的 为规范公司审核员管理，提高审核员的个人能力及审核水平，保证审核的公正性，以促进公司管理体系的不断改进，特制定本办法。内审员的责任义务适用于公司内审员的管理。管理者代表负责公司内审员的管理并对内审员的工作实施业务指导公司内审员日常管理，定期组织内审员进行学习与沟通，负每年度对内审员进行评。审核员须严格遵守本管理规定各项要求，努力提高自身业务水平，。审核员构成及条件 审核员定义审核员是指有能力实施审核的人员。 审核员能力要求 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。公司内审员须具备的条件 具有中专上学历初级以上技术职称； b具有一定的组织管理和综合评价能力； c需接受具有内审员培训资格的机构组织的相关资格培训，并取得培训合格证书； d遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风严谨；e) 接受相应的管理体系、标准、法规等的培训或教育，具备一定的审核技能，结合相关工作经验，能够胜任所从事的工作； f熟悉公司相关业务及产品知识，了解质量管理的基本知识审核员的选择 审核员一般由各部门人员产生，主要来自各部门的骨干，可由各部门负责人推荐或举荐产生。 审核员技能要求 审核技能观察沟通技能审核员个人素质 审核员应具有良好的职业道德，在审核中坚持公正、客观的原则，从而保证审核按预定的进度顺利实施；同时审核员应保持谦虚谨慎的态度，注重知识的积累和技能的提升，在审核中有理有据，确保审核结果的客观性和公正性。 内审员责任与义务 内审员的责任与义务 积极参与公司组织的培训，努力提高自身的知识水平，拓宽知识面，并增强对公司各方面业务流程的理解。根据积极参与公司管理体系内审工作，在审核过程中提高自身的审核水平、发现管理体系中存在的不足并提出改进的建议。积极配合供方认定工作，必要时根据公司安排对供方实施现场审核。根据体系管理部门的安排参与外审的陪同工作，做好沟通与交流。根据公司或体系管理部门要求，结合实际情况制定本部门的年度体系审核计划，并负责自查，部门审核计划每内应覆盖部门承担的全部体系要求和管理流程。审核计划经部门负责人批准后，报体系管理部门备案。负责根据公司体系运行要求及本部门培训需求制定体系培训需求计划，并协助部门负责人开展贯标活动。负责对部门体系的运行情况进行监控，以实现体系的持续改进。负责对各次审核中本部门不符合项的原因分析、纠正措施计划的组织制定、实施及跟踪验证。负责就体系运行方面与相关部门进行沟通，并在问题发生时积极进行协调与反馈。内审员管理 公司内审员由管理者代表管理并实施业务指导，管理为体系管理部。审核员沟通机制公司鼓励审核员竞争，通过积极性和能动性体系管理部门对审核员评价优胜劣汰。内审员审核员业绩组成 审核员的评价分为基本情况与审核评价两部分。基本情况占比30%；审核评价占比70%。基本情况主要包括：“审核技能”、“部门自查”、“文件管理”、“标准贯彻学习”。审核评价主要为审核员所在部门体系运行符合性及效果的评价，即审核员评价与其所在部门的体系运行绩效有关，有如下几方面： a) 审核中发现部门是否存在重大不符合项或系统性问题； b) 所在部门体系运行评价排序情况； c) 审核员所在部门体系运行评价是否达到公司基本线要求； d) 审核问题的改进效果，问题复现情况； 审核员的评价结合公司审核情况进行评价，每年至少评价一次。评价由体系管理部门根据评价标准实施，评价结果经管理者代表批准后公示。 年度内评价优秀的内审员，由体系管理部门提出单项奖励或技能评价，报管理者代表批准后实施。年度内评价优秀的内审员可由体系管理部门提名，经管理者代表批准后直接入选质量管理标兵；评价优秀的内审员技能可提升一级（经管理者代表批准后报人资部门自下一年度起实施）。评价不合格或年度内连续三次评价末位的内审员，将取消其内审员资格。 相关文件 《内审员评价评分标准》 记录 《内审员档案》 幅面A4 保存期长期 附录 A 内审员评价评分标准 　　　　　　　　　　　 项目 评审项目 权重 评审内容 判定细则 基本情况30分 审核技能 7 把握标准及审核要点，能够独立完成审核。 审核思路清晰；审核问题点正确；审核问题点深入，有针对性。每出现失误一次扣2分 部门自查 8 有计划的推行体系自查工作，并能按时保质完成部门内部自查。 按时保质完成；问题点清晰；改进计划明确；记录保持清晰；每出现失误一次扣2分 文件管理 7 部门文件管理清晰，人员岗位职责明确，各岗位学习的标准清晰。 文件清单