会昌县第四中学廉风险防范管理体系.docxVIP

6、会昌县第四中学班子成员廉政风险点自查表（一）□ 县级□局级（单位：会昌县第四中学）日期：2016年4月5日姓名李辉岗位负责人职级正科级主要职责权限负责学校全面工作，带头贯彻执行党的路线、方针、政策和本校各项规章制度，研究制定校教育事业发展规划、年度工作计划，牵头起草各项政策、制度，指导各处室、各年级完成年度、阶段工作任务。团结、带领班子、全校教职工勇于改革、积极探索、发现问题，及时解决、推动工作。坚持民主集中制，听取群众意见，抓好落实。按照“三严三实”要求，抓好全校作风建设、履行党风廉政建设“一岗双责”和主体责任。风险点自查结果序号权力事项风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性风险后果高中低（1-5）（1-5）1、三重一大重大事项决策方针政策落实有可能：对上级重大决策、部署、指示、要求执行不到位、打折扣、搞变通，致使在学校的重大事项上决策不科学，不民主，给事业造成损失。√√√35√1、对“三严三实”要求执行不到位；2、对党和国家党风廉政建设的各项规定知行不合一；3、执行力、落实力不到位；4、个人学习不够，思想洗礼不充分，听不进合理的意见；5、决策前调研不充分、不深入，风险研判不准确。1、建立了单位和个人学习检查、考核和决策调研制度；2、制定了《会昌县第四中学领导班子议事制度》；3、认真执行“六个不直接分管”制度和末位表态制度；4、严格遵守“三严三实”做人做事，接受群众监督，公布监督电话（校务办7213522）。建立会昌四中教代会制度，并认真执行，用教代会来监督用权干事，确保“把权力关进制度的笼子”。教育发展规划有可能：制定校教育改革与发展事业的“五年”规划和年度工作计划时缺乏前瞻性、深入调研不够，导致规划和计划不科学，不能适应事业发展要求。√34√贯彻上级精神与实际情况结合不到位，过于唯书唯上。制定并执行《会昌县第四中学领导班子议事制度》，在不同阶段、时段邀请教师及家长代表讨论学校教育改革发展措施，广泛征求意见、听取建议。完善规划、计划，制定议事讨论制度。重大事项决策党风廉政建设有可能：未落实党风廉政建设“一岗双责”和主体责任，造成班子成员和学校教师出现一些违纪、违法、违规行为。√√35√“主体责任”和“一岗双责”意识不强，有当“老好人”的心理，对教职工平时提醒不多。校务会、行政会定时学习党风廉政建设有关精神，查找风险点，及时学习违反“八项规定”精神的通报，警钟长鸣。建立本人和分管领导年度述职述廉制度。与各处室领导签订“一岗双责”责任状。国有资产处置有可能：国有资产管理不规范，处置国有资产不履行程序、暗箱操作，造成国有资产流失。√√√√35√存在个人私利，受外部干预，国有资产管理制度不落实，资产处置程序不规范、不透明、不公示，没有接受监督。执行国有资产处置集体研究制度，建立大宗物品采购审批、国有资产每年一次核定制度，落实政府采购制度，确保账物卡相符。建立国有资产处置公示制度。1、三重一大重要人事任免干部使用有可能：在干部使用、干部推荐上任人唯亲，违反干部选拔任用规定和任免（聘用）程序，导致权力寻租、“带病提拔”。√√√√35√受人情或外部因素影响，碍于情面，或收受别人好处，不敢坚持干部任用原则。1、落实干部选拔聘用规定，坚持“三重一大”议事规则；2、坚持干部公开推荐、公正考核、集体研究、结果公示原则；3、邀请县局相关领导、部门参与干部任免（聘用）研究。1、建立各处室负责人督查考评制度；2、完善重要岗位干部公开竞争上岗制度。干部推选有可能：后备干部推选受人情、关系和利益影响，搞内部小圈子推选、拉票推选，暗中指定等，弄虚作假、私下许诺、泄露相关信息，致使违反干部推选制度，出现“带病”推选、不符合条件的人被推选，败坏了风气。√√√√35√后备干部队伍建设缺乏规范的管理制度，没有建立有效的监督制度，受人请托，屈服于外部压力和人情因素。 制定了干部推选流程和制度，建立后备干部人才库。建立后备干部培养制度，加强跟踪培养使用管理，实现干部推选制度化、培养常态化。重大项目安排项目规划编制有可能：提供意见及数据不真实、不合实际√√√35√大局意识不强，听领导、唯书唯上较多。执行县局《会昌县教育改革发展项目调研论证编制办法和教育项目集体研究制度》；落实“提出建议—调研论证—校务会研究—提请县局审定”制度。建立并执行公示制度。可支配资金项目实施有可能：在可支配资金项目（办公用房维修）实施中优亲厚友，违反规定和秩序，为他人谋取利益。√√√√34√1、受利益驱使，个人私心作祟；2、从众心理，随大流，为亲友谋利。1、认真落实“三重一大”议事规则；2、执行《会昌县第四中学领导班子议事制度》；3、落实“六个不直接分管”制度和末位表态制度。1、建立教代会制