供热公司合同理工作检查.docVIP

PAGE 1 附件1： 合同管理工作调研自查表 类别 项目 备注 2010年-2012年 一、机构人员 1.是否有法务管理人员 无 2.合同管理人员数 4人 3. 专职合同管理人员数 无 二、范本管理 1.是否使用集团公司制定的合同范本 是 2.工程分包合同范本使用的比率 100% 3.劳务分包合同范本使用的比率 100% 4.使用其他范本合同的比率 50% 三、合同法律审查 1.子分公司含公司直管项目部签订合同件数 40个 2.子分公司含公司直管项目部签订合同金额 2824 3.子分公司含公司直管项目部签订合同经法 律审查金额的比率 4.子分公司合作项目签订合同件数 4个 5.子分公司合作项目签订合同金额 1656 四、合同中止履行、变更（转让）、解除 1.合同中止履行件数 × 2.合同中止履行涉及金额 × 3.合同中止履行是否征求法务人员意见 × 4.合同中止履行征求法务人员意见比例 × 6.合同变更（转让）件数 × 7.合同变更（转让）涉及金额 × 8.合同变更（转让）征求法务人员意见件数 × 9.合同变更（转让）征求法务人员意见比例 × 10.合同解除件数 × 11.合同解除涉及金额 × 12.合同解除征求法务人员意见件数 × 13.合同解除征求法务人员意见比 × 五、合同分包、转包 1、合同分包件数 4 2、合同分包金额 1606 3、合同分包占合同总金额的比例 97% 4.合同分包征求法务人员意见件数 1 5.合同分包征求法务人员意见比例 25% 4、合同转包件数 × 5、合同转包金额 × 6、合同转包占合同总金额的比例 × 7.合同转包征求法务人员意见件数 × 8.合同转包征求法务人员意见比例 × 六、合同纠纷（金额单位：万元） 1.合同纠纷发案总件数 × 2.合同纠纷发案总金额 × 3.作为被告涉案件数 × 4.作为被告涉案金额 × 5.合同纠纷结案件数 × 6.结案纠纷涉及金额 × 7.结案纠纷避免经济损失数 × 8.结案纠纷避免经济损失比例 × 9.作为原告涉案件数 × 10.作为原告涉案金额 × 11.合同纠纷结案件数 × 12.结案纠纷涉及金额 × 13.结案纠纷避免经济损失 × 14.结案纠纷避免经济损失比例 × 印章 管理 1.子分公司有无在空白合同或空白页盖章现象 无 2.子分公司有无公章外借现象 无 3.子分公司有无公章遗失现象 无 4、子分公司下属单位有无在空白合同或空白页盖章 无 5.子分公司下属单位有无公章外借现象 无 6.子分公司下属单位有无公章遗失现象 无 八、合同履行监督检查及风险防范 1.有无对合同管理监督进行检查及次数 有，每季度一次 2.有哪些部门参与了合同管理监督检查 综合办，财务部，技术部，车间，用户部 3.子分公司是否成立索赔机构 无 4.子分公司是否定期分析合同风险 是 5.子分公司针对合同风险有未主动收集资料 是 6.子分公司下属单位成立索赔机构数 无 7.子分公司下属单位是否定期分析合同风险 是 8.子分公司下属单位针对合同风险有未主动收集资料 是 九、合同材料归档 1.档案有无可行性报告 有 2.档案有无对方资质材料 有 3.档案有无合同原件及变更材料 有 4.档案有无履约风险分析材料 无 5.档案有无索赔等相关材料 有 十、对合同管理工作考核 1.子分公司对合同管理工作有未定期检查 有 单位：葛洲坝新疆供热有限公司 金额单位：万元 日期： 2012 年 8 月 9 日 附件2： 合 同 基 本 情 况 表（合作类合同） 序号 合同名称 合同主体 标的金额 履约期限 合同 类型 履约单位（项目部）及所在省份 是否存在以下情况 备注 中止 变更 解 除 分包 转包 1 阜康康龙煤矿道路工程 康龙煤矿； 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 2,011,200.00 2010年8月至2010年10月 双务合同 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 是 2 喀什河下游灌区一标段（英塔木乡）土地平整项目 新疆维吾尔土地开发整理建设管理局； 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 3,011,200.00 2011年4月15日至2012年5月30日 双务合同 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 是 3 甘泉堡工业区管网穿越西沿干渠箱涵工程 甘泉堡工业区管委会 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 8,299,778.00 2011年8月至2012年4月30日 双务合同 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 是 4 库车县苏巴什佛寺遗址防洪工程 新疆维吾尔自治区重点文物保护领导小组 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 3,240,675.00 2011年8月5日至2011年12月5日 双务合同 葛洲坝新疆工程局（有限公司）