望江经济开发区廉政风险防控管理试点的工作计划安排表.docVIP

望江经济开发区廉政风险防控管理试点工作计划安排表（一） 时间 阶段 具 体 内 容 责任人 备 注 2011年11月上旬—11月底 动员 部署 阶段 1、成立开发区廉政风险防控管理试点工作领导小组 委领导 2、起草廉政风险防控管理试点工作实施方案。 3、召开廉政风险防控管理试点工作动员大会。 4、各局、办、驻区各单位组织学习、讨论。 各局办，驻区各单位负责人 5、领导小组督查、指导廉政风险防控管理试点工作。 2011年12月—2012年1月15日 排查 风险 阶段 1、核实权力清单 ⑴编制职权目录（附表3）；⑵绘制权力运行外部流程图； ⑶绘制权力运行内部流程图。 各局办，驻区 各单位负责人 2011年12月15日前上报职权目录。2012年元月15日前上报评估风险等级表，“三重一大”报县纪委审查 2、排查廉政风险点 ⑴排查岗位风险点，通过自己找、领导提、群众帮、专家审、集体定等方式； ⑵各局、办、驻区各单位排查风险点，主要查找业务流程、制度机制、外部环境；⑶单位排查风险点，重点查找薄弱环节及“三重一大”。 3、评估风险等级（见附表1、附表2） 2012年1月15日—2012年2月15日 制定 措施 阶段 1、规范权力行为，有针对性地制定防控措施，有效化解廉政风险； 各局办，驻区 各单位负责人 上报《廉政风险目录和防控措施一览表》等 2、推行公示公开，防控措施以流程图或表格进行公开。 3、加强日常管理，采取一岗双责、分级负责、动态管理； 4、建立长效机制，廉政教育、法纪教育、警示教育。 2012年2月15日—2012年3月 总结 提高 阶段 1、对廉政风险防控管理工作进行总结； 领导小组及 各局办，驻区 各单位负责人 上报书面总结材料 2、修改完善工作流程； 3、完善管理制度； 4、根据廉政风险防控管理工作开展情况进行责任追究，考核评议，奖优惩劣； 5、将开展廉政风险防控管理工作的资料进行汇总、整理归档。 望江经济开发区廉政风险防控管理试点工作流程图（二） 编制职权目录 编制职权目录 绘制权力运行外部流程图成立领导机构 绘制权力运行外部流程图 成立领导机构 排查风险 排 查 风 险 动 员 部 署 绘制权力运行内部流程图核定权力清单制订实施方案 绘制权力运行内部流程图 核定权力清单 制订实施方案 总结整改考核评议信息监测 总结整改 考核评议 信息监测 进入下一年度防控管理完善措施制定措施岗位风险排查廉政风险召开动员大会 进入下一年度防控管理 完善措施 制定措施 岗位风险 排查廉政风险 召开动员大会 防控措施评估风险等 级部门风险 防控措施 评估风险等 级 部门风险 跟踪指导定期自查 跟踪指导 定期自查 单位风险 单位风险 责任追究动态监督 责任追究 动态监督 归档备案 归档备案 附表1： 望江经济开发区管委会工作人员（个人岗位） 廉 政 风 险 登 记 表 所在部门和职务 岗位廉政风险等级自评 高级□ 中级□ 低级□ 工作职责(或分管工作) 岗位 潜在 廉政 风险 风 险 主 要 内 容 思想道德 风 险 制度机制 风 险 岗位职责 风 险 业务流程 风险 外部环境 风 险 岗位责任人签名： 年　月　日 备注:1、填写“岗位廉政风险等级”栏时，在对应要素下方空格内打“√”。2、此表于2012年元月15日前统一报送开发区管委会廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。 附表2： 望江经济开发区管委会部门廉政风险 自 查 情 况 登 记 表 部 门 负责人 廉政风险 等级自评 高级□ 中级□ 低级□ 部门工作 职 责 岗 位 廉 政 风险点 风 险 主 要 内 容 思想道德风 险 制度机制风 险 岗位职责风 险 业务流程风 险 外部环境风 险 部门负责人 签名： 年　月　日 单位分管 领导意见 签名： 年　月　日 备注:1、填写“岗位廉政风险等级”栏时，在对应要素下方空格内打“√”。2、此表于2012年元月15日前统一报送开发区管委会廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。 附表3： 职 权 目 录 单位： 序号 职权类别 职权名称 职权内容 办理主体 法律依据 备注 备注：此表于2011年12月15日前统一报送开发区管委会廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。 附表4： 廉政风险目录和防控措施一览表 单位： 廉政风险点 风险岗位 表现形式 等级 形成原因 防控措施 责任人 附表5： 廉政风险防控重点制度建设一览表 单位： 制度名称 主要内容 防控的廉政风险点 对权力分解和制衡情况